AUTOMAÇÃO

ÍNDICE

1. OBJETIVO 03

2. REFERÊNCIAS 03

3. ABRANGÊNCIA 03

4. TERMOS E DEFINIÇÕES 03

5. RESPONSABILIDADES 04

6. MÉTODO OPERACIONAL 05

7. HISTÓRICO DAS REVISÕES 07

1 OBJETIVO

Estabelecer diretrizes para controlar os processos de emissão, circulação e distribuição de documentos técnicos gerados pelo empreendimento.

2 REFERÊNCIAS

- Manual de Gestão da Qualidade do Empreendimento.

- Verificação de Projeto.

- Controle de Documentos.

- Arquivamento de Documentos Técnicos.

- Controle de Registros.

3 ABRANGÊNCIA

Este procedimento abrange todos os serviços executados pela empresa em todas as fases necessárias à implantação dos Empreendimentos contratados.

4 TERMOS E DEFINIÇÕES

4.1 Centro de Documentação e Arquivo (CDA) ou Arquivo Técnico

Grupo interno centralizado, responsável pelo controle, distribuição e arquivamento dos documentos técnicos dos projetos ou da área operacional dentro de cada empreendimento.

4.2 Cópia de Arquivo

Cópia de qualquer documento técnico, emitido ou recebido pelo empreendimento que fica sob a guarda do CDA / Arquivo Técnico do empreendimento.

4.3 Cópia de Verificação

Cópia do documento que está sendo verificado e na qual são anotados os comentários do Verificador e os registros desta atividade.

4.4 Cópia Master

Cópia de documento-produto emitido pelo empreendimento, destinada ao responsável pela sua elaboração, na qual devem ser anotadas as modificações a serem incorporadas ao documento-produto original em sua próxima revisão.

4.5 Cópia de circulação para comentários

Cópia de documento técnico em qualquer revisão, destinada à circulação para comentários entre grupos internos, antes de sua emissão externa pelo empreendimento.

4.6 Gerências do Empreendimento

Grupo interno responsável pela gerência e coordenação do empreendimento / operação e pelas interfaces internas e externas, incluindo emissão e recebimento de toda a documentação do projeto.

4.7 Grupo Emissor

Grupo interno responsável pela elaboração de determinado documento-produto do empreendimento.

4.8 Grupo Interno

Qualquer disciplina ou grupo técnico do empreendimento, envolvido na execução dos serviços.

4.9 Guia de Emissão e Distribuição (GED)

Formulário padronizado da empresa, a ser preenchido e encaminhado ao CDA / Arquivo Técnico para emissão e distribuição de documentos técnicos, assim como para solicitação de cópias e recolhimento das cópias de revisão anteriores.

4.10 Guia de Remessa de Documentos (GRD)

Formulário utilizado pela empresa, para o registro do encaminhamento de documentos entre si.

4.11 Órgão Externo

Entidades técnicas externas, inclusive órgãos técnicos do cliente, envolvidos na execução dos serviços.

5 RESPONSABILIDADES

As responsabilidades serão delegadas pela Gerencia do empreendimento.

6 MÉTODO OPERACIONAL

A Gerência / empreendimento deve estabelecer no procedimento de coordenação do projeto / empreendimento as particularidades do mesmo que difiram das condições estabelecidas neste procedimento, tais como: propósitos de emissão, quantidade de cópias, definição de grupos internos.

6.1 Formulários e carimbos

6.1.1 Guia de Emissão e Distribuição (GED)

As emissões internas e/ou externas de documentos-produto elaborados pelo empreendimento serão comandadas pelo grupo emissor e controladas pelo CDA / Arquivo Técnico que também efetuará o controle do recolhimento das cópias de revisões anteriores, através do formulário de GED.

O preenchimento da GED deverá ser feito pelo grupo emissor, a menos do campo “Recolhimento de Cópias Superadas” que é de responsabilidade do CDA / Arquivo Técnico.

6.1.2 Guia de Remessa de Documentos (GRD)

A emissão de documentos do empreendimento para clientes ou terceiros se processará através do formulário de GRD, segundo distribuição contida na GED. A GRD deve ser assinada pelo Gerente / Engenheiro da Área responsável..

A emissão externa pode também ser feita via E-mail, numerado sequencialmente, utilizando-se informações da GRD no que for aplicável.

6.1.3. Carimbos

O Anexo I apresenta os carimbos necessários para o controle dos documentos.

6.2 Diretrizes para emissão, circulação e distribuição de documentos.

6.2.1 Fluxogramas operacionais

6.2.2 Diretrizes gerais

O recebimento das cópias pelos Grupos Internos, através do CDA / Arquivo Técnico, deverá ser sempre confirmado através de sua rubrica / data, nos campos próprios