A Contabilidade Questionario

1. Objetivo;

Estabelecer as condições para a realização de recebimento e inspeções nos materiais e equipamentos recebidos nas dependências da PROGT.

2. Aplicação

Este procedimento é aplicável somente a materiais e equipamentos adquiridos pela PROGT ou enviados pelo cliente para manutenção. No caso de produtos de limpeza, itens de escritório e ferramentas de uso comum, serão recebidos, porém não serão rastreados pelo Controle de Qualidade.

3. Recebimento

No ato do recebimento de materiais adquiridos pela PROGT, deverá ser realizada a conferência quantitativa, utilizando dados do Pedido de compra e Nota fiscal do fornecedor, e a identificação dos materiais. Também é necessário anexar os certificados de qualidade e/ou documentos de ensaios realizados no produto a ordem de compra/ NF. Posteriormente esta documentação deverá seguir para o Controle de Qualidade para inspeções e ensaios.

4. Método de Inspeção;

O inspetor de recebimento deverá seguir as etapas relacionadas abaixo:

Etapa 1 – Pedido de Compra x Nota Fiscal

Deverá ser verificado se as quantidades especificadas no pedido de compra estão de acordo com o material descrito na Nota fiscal emitida pelo Fornecedor.

Etapa 2 – Verificação Quantitativa x Qualitativa

Os materiais deverão ser submetidos contagem de itens, tomando como base o pedido de compra/ Nota fiscal, verificação visual e dimensional, com base em catálogos, desenhos e normas, e verificação de número de rastreabilidade (lote/corrida) do material com certificados de qualidade.

Etapa 3 – Análise de Certificados

Deverá ser comparada a composição química registrada no certificado de qualidade, com o especificado na norma de fabricação.

Quando o certificado for aprovado deverá conter as seguintes informações:

• Nome do inspetor

• Carimbo

• Assinatura

• Data

• Número de rastreabilidade (conforme tópico 5).

5. Rastreabilidade de materiais

5.1. Todos os materiais recebidos pela PROGT, que possuem certificado de qualidade deverão ser rastreados com número sequencial de lote em planilha de controle.

5.2. Deverá ser inserido na planilha no mínimo as seguintes informações:

• Nota Fiscal

• Corrida

• Lote

• Dimensões

• Data de recebimento

• Fornecedor

• Obra/ OS.

5.3. A numeração sequencial é independente do tamanho, forma e tipo de material e deverá seguir a seguinte ordem: “A-XXXX” para materiais recebidos no ano de 2017, “B-XXX” para 2018 e assim sucessivamente.

Numeração do Lote Ano

A-0001 até A-9999 2017

B-0001 até B-9999 2018

X-0001 até X-9999 XXXX

Ex:

6. Instrumentos de Medição

Para a inspeção dimensional de recebimento serão utilizados os seguintes instrumentos de medição:

a) Trenas

b) Paquímetros

c) Goniômetros

d) Esquadros

e) Nível

7. Abrangência das inspeções

7.1. Tubos, Perfis, Chapas

7.1.1. Tubos

a) Verificação dimensional (diâmetro, comprimento, espessura de parede e ovalização no diâmetro);

b) Verificação da existência de amassamentos na superfície do tubo;

c) Verificação das dimensões;

d) Verificação da composição química emitida no certificado com a norma de fabricação.

e) Verificação das quantidades recebidas.

7.1.2. Perfis e chapas

a) Verificação dimensional (comprimento, largura, espessura, deformação angular, planificação, retilinidade, esquadro);

b) Verificação das quantidades recebidas;

c) Verificação da existência de amassamentos, dobramentos, corrugamento, corrosão, manchas de difícil remoção, riscos com profundidade excessiva;

d) Verificação da composição química emitida no certificado com a norma de fabricação;

Obs: Todos os tubos, perfis e chapas recebidos deverão ser rastreados com numero de lote sequencial após serem aprovados nas inspeções (Conforme item 7). Os demais materiais serão rastreados somente pelo certificado.

 

7.2. Válvulas e acessórios de tubulação

a) Verificação dimensional conforme a norma de fabricação;

b) Verificação das quantidades recebidas, tipo de flange;

c) Verificação da existência de amassamentos, arranhões ou perfurações na superfície externa da válvula ou acessório de tubulação;

d) Verificação da existência de identificação conforme a norma de fabricação;

7.3. Equipamentos rotativos e itens de instrumentação

a)Testar o funcionamento quando for possível;

b) Verificação da existência de amassamentos, arranhões, perfurações deformação ou ruptura de subcomponentes do equipamento ou instrumento;

c) Verificação da existência de identificação do fabricante.

d) Verificar Vazão e dimensionamento conforme projeto