Objetivo Do Setor De Compra

 Objetivo:

Definir as diretrizes de padronização no recebimento de notas fiscais nas fabricas, garantindo a entrada de produtos e serviços no sistema, na quantidades, preços e prazos estabelecidos nos pedidos de compras.

 Definir um único responsável para solicitações de compra por setor (uniformizar a operação com requisição devidamente autorizada pelo diretor da área).

 Especificar descrição correta do material para fácil localização.

 Definir datas especificas para compra de cada área

Ex.: Material de Escritório quinzenalmente (com ordem de compra); Manutenção predial uma vez por semana (com ordem de compra); Definir m³ consumido/dia e manter estoque mínimo.

 Realizar cotação e efetuar compra em no máximo 4 dias após analises das propostas.

 Centralizar toda entrega no almoxarifado.

 Centralizar compras no departamento responsável para que seja devidamente emitido ordem de compra.

 Definir o que são compras emergenciais.

 Manter estoque contábil atualizado (preferencialmente os com maior rotatividade) para melhor analise das necessidades e evitar informações duplicadas e divergentes.

 Atualizar questão de cadastro para facilitar emissão das ordens de compra.

 Garantir que somente as notas fiscais que possuam pedidos de compra (exclusivamente criado pelo departamento de compras) sejam lançadas.

 Garantir que para toda nota fiscal de mercadorias seja feita a conferencia cega.

 Preencher conferencia cega e encaminhar, de imediato para o departamento de recebimento de notas para que seja efetuado a conferencia volume indicado (NF) x volume recebido (Físico).