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Monografias: Tes. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: julianosilva55 • 13/3/2015 • 6.462 Palavras (26 Páginas) • 126 Visualizações
DETALHAMENTO: B.C PIS COFINS
1 Vendas tributadas 1.049.407,05 17.302,68 79.697,17
2 Aliq Zero 1.167.820,78 - -
3 Venda com suspensão 374.253,82 - -
4 Devolução de Compras 750,00 12,38 57,00
Bonificação 18.364,85 - -
Devolução de consignação 398.572,20 - -
Retorno de Depósito 106.957,38 - -
5 Venda Monofásica 74.151,86 - -
6 Serviço - - - PIS e COFINS
3.190.277,94 17.315,06 79.754,17 ICMS GERAL - -
-
Dia 02/03/2015
Documento Item DT Emissao Forn/Cliente Quantidade Vlr.Unitario Vlr.Total Vlr. ICMS Tipo Saida Cod. Fiscal Base PIS/COFINS Valor PIS Valor COFINS Obs.
13759 1 02/03/2015 100506 14.000,00 1,82 25.480,00 - 501 5102 25.480,00 420,42 1.936,48 Vendas tributadas
13760 1 02/03/2015 100730 2,50 170,00 425,00 20,40 616 6102 425,00 - - Venda Monofásica
13761 1 02/03/2015 100506 1.500,00 1,16 1.740,00 - 708 5101 1.740,00 28,71 132,24 Vendas tributadas
13761 2 02/03/2015 100506 1.500,00 1,16 1.740,00 - 708 5101 1.740,00 28,71 132,24 Vendas tributadas
13761 3 02/03/2015 100506 1.500,00 1,16 1.740,00 - 708 5101 1.740,00 28,71 132,24 Vendas tributadas
13761 4 02/03/2015 100506 1.520,00 1,16 1.763,20 - 708 5101 1.763,20 29,09 134,00 Vendas tributadas
13761 5 02/03/2015 100506 1.500,00 1,16 1.740,00 - 708 5101 1.740,00 28,71 132,24 Vendas tributadas
13761 6 02/03/2015 100506 1.500,00 1,16 1.740,00 - 708 5101 1.740,00 28,71 132,24 Vendas tributadas
13762 1 02/03/2015 100131 5,00 126,34 631,70 - 501 5102 631,70 10,42 48,01 Vendas tributadas
13763 1 02/03/2015 100675 75,00 6,53 490,01 - 501 5102 490,01 8,09 37,24 Vendas tributadas
13764 1 02/03/2015 100675 50,00 7,28 364,09 - 501 5102 364,09 6,01 27,67 Vendas tributadas
13765 1 02/03/2015 100675 100,00 6,22 621,69 - 501 5102 621,69 10,26 47,25 Vendas tributadas
13766 1 02/03/2015 100121 250,00 6,16 1.539,83 - 501 5102 1.539,83 25,41 117,03 Vendas tributadas
13766 2 02/03/2015 100121 50,00 12,66 633,21 - 502 5102 633,21 - - Aliq Zero
13766 3 02/03/2015 100121 30,00 60,21 1.806,36 - 502 5102 1.806,36 - - Aliq Zero
13766 4 02/03/2015 100121 100,00 4,23 423,10 - 501 5102 423,10 6,98 32,16 Vendas tributadas
13767 1 02/03/2015 100052 25,00 10,90 272,50 13,08 600 6102 272,50 4,50 20,71 Vendas tributadas
13768 1 02/03/2015 100510 5,00 87,55 437,77 12,26 616 6102 437,77 - - Venda Monofásica
13768 2 02/03/2015 100510 10,00 87,55 875,55 24,51 616 6102 875,55 - - Venda Monofásica
13768 3 02/03/2015 100510 15,00 87,55 1.313,32 36,78 616 6102 1.313,32 - - Venda Monofásica
Dia 03/03/2015
Documento Item DT Emissao Forn/Cliente Quantidade Vlr.Unitario Vlr.Total Vlr. ICMS Tipo Saida Cod. Fiscal Base PIS/COFINS Valor PIS Valor COFINS Obs.
13769 1 03/03/2015 500092 1.875,00 6,25 11.719,69 - 551 5949 - - - Retorno de Depósito
13769 2 03/03/2015 500092 1.425,00 6,25 8.906,96 - 551 5949 - - - Retorno de Depósito
13770 1 03/03/2015 500092 350,00 6,25 2.187,68 - 551 5949 - - - Retorno de Depósito
13771 1 03/03/2015 500120 1,00 1.499,65 1.499,65 - 551 5949 - - - Retorno de Depósito
13772 1 03/03/2015 500005 26.000,00 5,11 132.857,40 - 802 5918 - - - Devolução de consignação
13773 1 03/03/2015 100457 50,00 4,68 234,14 - 604 6949 - - - Mercadoria Faltante
13774 1 03/03/2015 100573 50,00 99,15 4.957,32 237,95 601 6102 4.957,32 - - Aliq Zero
13774 2 03/03/2015 100573 25,00 81,95 2.048,83 98,35 601 6102 2.048,83 - - Aliq Zero
13775 1 03/03/2015 100514 1.000,00 4,26 4.260,00 119,28 600 6102 4.260,00 70,29 323,76 Vendas tributadas
13776 1 03/03/2015 100341 1.000,00 11,87 11.870,00 569,76 600 6102 11.870,00 195,86 902,12 Vendas tributadas
13777 1 03/03/2015 100737 500,00 5,93 2.965,80 118,63 709 6101 2.965,80 48,94 225,40 Vendas tributadas
13778 1 03/03/2015 100508 100,00 42,47 4.246,67 - 542 5102 4.246,67 - - Venda Monofásica
13778 2 03/03/2015 100508 100,00 42,47 4.246,67 - 542 5102 4.246,67 - - Venda Monofásica
13779 1 03/03/2015 100610 1.500,00 8,65 12.975,00 519,00 624 6102 12.975,00 - - Venda com suspensão
13780 1 03/03/2015 100740 10,00 87,04 870,42 - 542 5102 870,42 - - Venda Monofásica
13780 2 03/03/2015 100740 25,00 25,80 645,11 - 542 5102 645,11 - - Venda Monofásica
13781 1 03/03/2015 100070 0,10
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