Projeto de Implantação do Setor de Auditoria Interna e Automação
Por: Caroltorga1 • 6/12/2022 • Ensaio • 443 Palavras (2 Páginas) • 108 Visualizações
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Índice[pic 5][pic 6]
1- Proposta de Valor 2-Definições
3-Vantagens 4-Riscos
5-Custos
6-Automações necessárias[pic 7]
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Os processos administrativos realizados pelos diversos setores da nossa instituição são inúmeros, o objetivo da constituição desse setor é mapear, auditar e implementar a automação do maior número possível desses processos, mitigando os riscos e as chances de erros.
1- Planejar e mapear os processos
2- Entender quais são os maiores riscos de cada área com seus respectivos gestores
3- Elaborar uma matriz de risco (gestão a vista)[pic 12]
4- Organizar, validar e revisar os processos operacionais padrão, deixando-os com fácil acesso (QR CODE)
[pic 13]5- Mapear e listar todas as unidades auditáveis, filiais e controladoras[pic 14][pic 15][pic 16]
6- Desenvolver avaliações de risco (COSO ERM)
7- Automatizar processos das áreas:
7.2- Detectar processos que ainda são executados de forma manual, para que seja automatizado dentro do sistema ou com auxílio de um software específico
7.1- Verificar redundâncias nos processos, ou seja, atividades duplicadas que acabam se tornando morosas
7.3- Identificar como os documentos estão sendo compartilhados e distribuídos entre os setores, cuidando da gestão da informação
[pic 17]7.4- Apurar falhas a gargalos nos processos, seja por falta de insumos ou por falha de comunicação[pic 18][pic 19]
7.5-Documentar alterações e resultados
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[pic 25]Identificação dos problemas antecipadamente evitando seu surgimento ou minimizando seus impactos[pic 26]
Conferir a aplicação das nossas políticas e prazos
Garantir a aplicação dos controles internos
Aumentar a
confiabilidade da nossa organização trazendo a clareza e transparência dos nossos processos
para todos os envolvidos
do nosso negócio
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[pic 30]Apontar oportunidades de melhorias
Contribuir para a tomada de decisões
Identificar onde existe falha de comunicação e
ineficiência
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Riscos[pic 32]
Fazer do setor um antifraude, a proposta não é ser um mero fiscal ou um robô sem sensibilidade, e sim assegurar a assertividade e o correto modo de se fazer.
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