ATIVIDADES DP

ADMISSÃO DE PESSOAL

1. RH recolhe documentação (check list) do pessoal, protocola e entrega ao DP de acordo com o Cronograma, enviado pelo Gerente de DP.

2. O DP confere as documentações e lançar no sistema SAP os admitidos do mês. (Tirar cópia do treinamento SAP)

3. Depois da inclusão, fazer a emissão dos relatórios (Contrato de Trabalho – ZHR006, Ficha de Registro – PC00_M37_FICH, Ficha de Salario Família – PC00_M37_SALF, Ficha de Dependentes IR – PC00_M37_DEPD, Recibo de entrega de CTPS, Declaração de renúncia do VT) e passar um comunicado por e-mail para os colaboradores assinar os relatórios necessários.

4. Após as assinaturas dos contratos, os dossiês são guardados no armário de A a Z.

5. É feito o cadastro do admitidos no sistema do Ponto Eletrônico.

DEMISSÃO DE PESSOAL

1. RH entrega a AD (Autorização de Demissão) e Carta de Aviso Prévio e/ou Carta de Pedido Demissional ao DP, junto com o encaminhamento para a realização do ASO Demissional, de acordo com o Cronograma, enviado pelo Gerente de DP.

2. O DP escanea a documentação de todos os demitidos no mês, preenche a planilha de rescisões com os descontos (Plano de Saúde, Vale Refeição, Empréstimos, Plano dental, Vale Transporte) e envia para a Analista responsável por rescisões na Holding, com copia para o Supervisor, Gerente, Assistentes e Analistas do DP Local, para conhecimento.

Obs.: Quando o colaborador que foi desligado for da antiga gestão (AEBV), sinalizar na planilha de acompanhamento e junto a ela, anexar o extrato simples da AEBV.

3. Depois que a Analista da Holding processar todas rescisões, acompanhar no sistema os desligamentos e assim, gerar os termos de rescisão (TRCT) no DP Local, solicitar a Analista de Contas a Pagar os comprovantes de pagamento das rescisões e da Multa dos 40%.

4. Depois do pagamento da Multa dos 40%, acessar o site da Conectividade da Caixa http://www.caixa.gov.br/fgts/conectividade_social_ICP.asp, gerar o extrato simples tanto da FBV, quanto da AEBV (no computador do PRI), Chave de Conectividade para liberação de FGTS e extrato para fins rescisórios das duas empresas.

5. Fazer o Check-list demissional (em anexo) para levar o processo ao Sindicato (SINTEEPE / SINPRO) para análise e agendamento de homologação (de acordo com os dias disponíveis dos sindicatos. Não temos Acordo Coletivo).

FOLHA DE PAGAMENTO

1. De acordo com o cronograma enviado pelo Gerente de DP, os gestores nos enviam as documentações necessárias que vão compor a folha de pagamento do mês vigente: (MFP Diversas, MP, Faltas, Vestibular, Declaração de INSS, Afastamento, Férias). Escaneamos tudo, separados por eventos, preenchemos a planilha de Folha de Pagamento, essas documentações é preciso ser salva no Local de Rede/Ano 2014/Folha de Pagamento, e enviamos para a Analista responsável pela Folha, com cópia para o Supervisor, Gerente, Assistentes e Analistas do DP Local, para conhecimento.

2. Depois