ANALISE DOS REQUISITOS

Análise dos 17 requisitos da ABNT NBR ISO 14001 de 2004 e identificação dos documentos exigidos pela norma para cada requisito.

Os requisitos analisados foram:

4.3 – 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3

4.4 - 4.4.1 - 4.4.2 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7

4.5 - 4.5.1 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.4 - 4.5.5

4.6

Analisando os requisitos chegamos à seguinte lista de documentos exigidos, contudo essa lista pode sofrer alteração de acordo com o sistema de gestão de cada empresa e dos processos envolvidos.

LISTA DE DOCUMENTOS

• Escopo de seu sistema da gestão ambiental.

• Política Ambiental

• Procedimento para identificação e avaliação dos aspectos e impactos ambientais

• Procedimento para identificar os requisitos legais

• Objetivos e metas ambientais

• Documento para definição das funções, responsabilidades e autoridades

• Procedimento para treinamento (Competência e Conscientização)

• Procedimento para comunicação do meio de gestão ambiental

• Procedimento para controle dos documentos

• Controles operacionais das atividades que impactam de forma significativa no meio ambiente.

• Procedimento para atendimentos as emergências

• Procedimento para monitoramento e medição das atividades que impactam no meio ambiente.

• Procedimento para avaliar o atendimento aos requisitos legais aplicáveis

• Registros das não conformidades e das ações corretivas e preventivas

• Procedimento para controle de registros

• Programa de auditoria

• Relatório de auditoria

• Análise crítica da direção

Sistema de Gestão Ambiental

Tabela EMS 1 – Relação entre o número efetivo de pessoal, complexidade e duração da auditoria.

(só auditoria inicial)

Número efetivo de pessoas Duração da auditoria fase 1 + fase 2 (dias) Número efetivo de pessoas Duração da auditoria fase 1 + fase 2 (dias)

alta Media Baixa lim alta Media Baixa lim

1 - 5 3 2,5 626 - 875 17 13 10 6,5

6 - 10 3,5 3 876 - 1175 19 15 11 7

11 - 15 4,5 3,5 1176 - 1550 20 16 12 7,5

16 - 25 5,5 4,5 1151 - 2025 21 17 12 8

26 - 45 7 5,5 2026 - 2675 23 18 13 8,5

46 - 65 8 6 2676 - 3450 25 19 14 9

66 - 85 9 7 3451 - 4350 27 20 15 10

86 - 125 11 8 4351 - 5450 28 21 16 11

126 - 175 12 9 5451 - 6800 30 23 17 12

176 - 275 13 10 6801 - 8500 32 25 19 13

276 - 425 15 11 8501 - 10700 34 27 20 14

426 - 625 16 12  10700 Acompanhar a progressão acima

Nota 1: duração de auditoria e mostrado em alta, auditorias médio, baixo e limitado complexidade

Nota 2: O numero de pessoal de EMS na tabela 1 deve ser visto como um processo contínuo em vez de uma mudança em degraus.

Nota 3: procedimento O CAB pode prever duração de auditoria para um número de pessoal superior a 10700. Essa duração de auditoria deve acompanhar a evolução da imensa EMS 1 de uma forma consistente.

LISTA DE VERIFICAÇÃO ISO 14001

AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Tipo de Auditoria: AUDITORIA INTERNA

Auditores

Data Realização:

Processo: Gestão Ambiental

Responsável:

Norma de Referência: NBR ISO 14001:2004

Requisito Itens verificados C NC OBS Evidências

4.1 Requisitos gerais

A organização deve estabelecer, documentar, implementar, manter e continuamente melhorar um sistema da gestão ambiental em conformidade com os requisitos deta norma e determinar como ela irá atender a esses requisitos.

A organização deve definir e documentar o escopo de seu sistema da gestão ambiental.

Requisito Itens verificados C NC OBS Evidências

4.2 Política ambiental

A alta administração deve definir a política ambiental da organização e assegurar que, dentro do escopo definido de seu sistema da gestão ambiental, a política

a) seja apropriada à natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, produtos e serviços,

b) inclua um comprometimento com a melhoria contínua e com a prevenção de poluição,

c) inclua um comprometimento em atender os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela organização que se relacionem a seus aspectos ambientais,