ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS-CONVÊNIOS
Por: FQSP2014 • 2/6/2015 • Dissertação • 1.150 Palavras (5 Páginas) • 190 Visualizações
ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS-CONVÊNIOS
CONVÊNIO 133/2005 – Estado do Paraná/ PR
-Processo: 08020.000793/2008-04
-Objeto:
Reaparelhamento de quatro corporações: Instituto de Criminalística, Instituto de Medicina Legal, Polícia Militar e Polícia Civil, visando à redução das causas de insegurança e intranquilidade, fortalecendo a confiança da população nas Políticas Públicas e segurança à integridade física de quem executa as atividades de ponta, no âmbito do Programa de Segurança Pública para o Brasil, de acordo com o Plano de Trabalho e Projeto Básico, aprovados pela SENASP.
-Valor Global: R$ 1.979.000,00 (Sendo R$ 1.583.200,00 de repasse [R$ 212.000,00 referente a custeio e R$ 1.371.200,00 referente a capital] e R$ 395.800,00 de contrapartida [custeio e capital])
-Início da Vigência: 27/12/2005
-Término da Vigência: 27/12/2007 (Termo Aditivo) / 31/12/2006 (convênio original)
-Ação:
-Crono Físico:
META 1: INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. Período: DEZ/2005 a DEZ/2007.
META 2: INSTITUTO MÉDICO LEGAL. Período: DEZ/2005 a DEZ/2007.
META 3: POLÍCIA MILITAR. Período: DEZ/2005 a DEZ/2007.
META 4: POLÍCIA CIVIL. Período: DEZ/2005 a DEZ/2007.
-Crono Desembolso: dezembro de 2005.
-Prazo para prestar contas: fevereiro de 2008.
- PROGRAMADO x EXECUÇÃO:
Meta | ESPECIFICAÇÃO | Qt PT | Qt RE | Localização | Qt RB | OBS | ||||
Previsto | Valor R$ | Previsto | Executado | Previsto | Executado | Valor R$ | ||||
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | ||||||||||
1 | Microcomputador | 27 | 3.562,00 | 16 | 24 | 27 | 21 | 1x 1422 / 20x 987 | Comprou itens como monitor (4), gabinete (4), mouse (4), teclado (4), placa mãe (4), processador (4), Drive 1.44 Mb (4), Gravador DVD (4), memória DDR2 (8), par de caixas de som (4), HD 160 GB (4). NOTA FISCAL: 1582 (Vol II, pg 43 e VOL III, pg 99 – com ateste), 21 Computadores. Tem ateste e tem o número do Conv. | |
1 | Scaner resolução 1200x1200 | 14 | 272,00 | 14 | 00 | 14 | 00 | - | Não foi executado | |
1 | Scaner resolução 2400x2400 | 06 | 546,00 | 6 | 00 | 06 | 00 | - | Não foi executado | |
1 | Impressora matricial | 10 | 886,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1200 | NOTA FISCAL nº 000015: qt 08, tem ateste e nº do Conv (Vol II, pg 51). NOTA FISCAL nº 000026: qt 02, tem ateste e nº do Conv (Vol III, pg 79). | |
1 | Impressora a jato | 02 | 8.434,00 | 2 | 00 | 02 | 00 | - | Não foi executado | |
1 | Impressora a jato colorida A3 | 09 | 1.433,00 | 9 | 00 | 09 | 00 | - | Não foi executado | |
1 | Impressora a jato colorida A4 | 10 | 499,10 | 10 | 00 | 10 | 00 | - | Não foi executado | |
1 | Câmara fotográfica digital 5.0 | 26 | 6.521,00 | 26 | 69 | 26 | 69 | 20x 1350 / 15x 784 / 15x 2450 / 19x 1217 | NOTA FISCAL nº 23: 20x 1350 e 15x 783,66; tem ateste e nº do Conv (Vol III, 75). NOTA FISCAL nº 1549: 12x 2450, tem o ateste e o nº do Conv (Vol III, pg 103). NOTA FISCAL nº 1567: 3x 2450 e 4x 1216,60, tem ateste e nº do Conv (Vol III, pg 107). NOTA FISCAL nº 1507: 15x 1216, tem o ateste e o nº do Conv (Vol III, pg 135). Adquirida quantidade superior ao aprovado no PT. | |
1 | Notebook Pentium IV | 04 | 7.375,00 | 04 | 00 | 04 | 00 | - | Não foi executado | |
1 | Projetor multimídia | 01 | 5080,00 | 01 | 00 | 01 | 00 | - | Não foi executado | |
1 | Sistema (rede) de comunicação por fibra óptica | 02 serviço | 24.000,00 | 02 | 00 | 02 serviço | 00 | - | Não foi executado | |
INSTITUTO MÉDICO LEGAL | ||||||||||
2 | Estufa para secagem e estilização | 01 | 3.665,00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 2370 | NOTA FISCAL nº 3037: tem o ateste, mas tem o nº do Conv (Vol III, pg 111). | |
2 | Estufa para secagem e estilização 60x50x50 | 01 | 4.765,84 | 01 | 01 | 01 | 01 | 2570 | NOTA FISCAL nº 3037: tem o ateste, mas tem o nº do Conv (Vol III, pg 111). | |
2 | Preparador de placas | 01 | 90.429,00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 67800 | NOTA FISCAL nº 34885: tem o ateste e tem o nº do Conv (Vol III, pg 375); o valor da nota diverge da Relação de Bens R$ 64571,43. | |
2 | Cromatógrafo a gás | 01 | 111.084,41 | 01 | 00 | 01 | 00 | - | Não foi executado | |
2 | Banho-maria termostatizado redondo | 01 | 892,00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 1018 | NOTA FISCAL nº 02.012: tem ateste e nº do Conv (Vol III, pg 145). | |
2 | Banho-maria com agitador magnético integrado | 01 | 13.686,00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 7957 | NOTA FISCAL nº 013806: tem o ateste e tem o nº do Conv (Vol III, pg 379). | |
2 | Banho-maria termostatizado micro processado 1,5l | 01 | 2.479,00 | 01 | 01 | 01 | Está especificado como Banho de Ultrasom Qt 01 | 6222 | NOTA FISCAL nº 34884: tem o ateste e tem o nº do Conv (Vol III, pg 377). | |
2 | Aplicador de amostras manual | 01 | 19.531,00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 34250 | NOTA FISCAL nº 34885: tem o ateste e o nº do Conv (Vol III, pg 373). | |
2 | Aquecedor de placas | 01 | 12.857,00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 10690 | NOTA FISCAL nº 34885: tem o ateste e o nº do Conv (Vol III, pg 367). No Relatório de Execução não consta a aquisição deste item. | |
2 | Limpador ultra-sônico | 01 | 6.222,00 | 01 | 00 | 01 | 00 | - | Não foi executado | |
2 | Centrífuga para tubos | 01 | 19.338,75 | 01 | 01 | 01 | 01 | 24010 | NOTA FISCAL nº 048063: tem ateste, mas tem o nº do Conv (VOL III, pg 67). | |
2 | Centrifuga refrigerada | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 16560 | NOTA FISCAL nº 048076: tem ateste, mas tem o nº do Conv (VOL III, pg 71). Item não previsto no Plano de Trab. | |
2 | Estação 3000 MHz | 03 | 6.160,00 | 03 | 01 | 03 | 00 | - | Não foi executado | |
2 | Projetor multimídia portátil | 01 | 6.490,00 | 01 | 00 | 01 | 00 | - | Não foi executado | |
2 | Impressoras/Copiadoras/Scaners (multifuncional) | 03 | 800,00 | 03 | 00 | 03 | 00 | - | Não foi executado | |
2 | Câmara frigorífica mortuária | 01 | 56.000,00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 39600 | NOTA FISCAL nº 470: NÃO tem o ateste, mas tem o nº do Conv (Vol III, pg 165). | |
2 | Microcomputadores | 06 | 2.533,00 | 06 | 00 | 06 | 00 | - | Não foi executado | |
2 | Impressora laser color | 01 | 3.800,00 | 01 | 00 | 01 | 00 | - | Não foi executado | |
POLÍCIA MILITAR | ||||||||||
3 | Cartucho Cal. 38.1 de gás | 300 mat consumo | 115,30 | 300 | 226 | SIM | 300 mat consumo | 226 | 152 | NOTA FISCAL nº 3245: tem ateste e nº do Conv (Vol III, pg 159). Adquirida quantidade inferior ao aprovado no PT. |
3 | Granada manual fumígena | 208 mat consumo | 156,44 | 208 | 157 | SIM, MAS LOCALIZADO APENAS 127 | 208 mat consumo | 157 | 206,84 | NOTA FISCAL nº 3245: tem ateste e nº do Conv (Vol III, pg 159). Adquirida quantidade inferior ao aprovado no PT. |
3 | Granada expl. Efeito moral | 543 mat consumo | 126,90 | 543 | 410 | SIM, MAS LOCALIZADO APESNA 359 | 543 mat consumo | 410 | 167,83 | NOTA FISCAL nº 3245: tem ateste e nº do Conv (Vol III, pg 159). Adquirida quantidade inferior ao aprovado no PT. |
3 | Cartucho plástico cal. 12 com bola de borracha | 2000 mat consumo | 14,00 | 2000 | 1507 | SIM, MAS LOCALIZADO APENAS 1107 | 2000 mat consumo | 1507 | 18,57 | NOTA FISCAL nº 3245: tem ateste e nº do Conv (Vol III, pg 159). Adquirida quantidade inferior ao aprovado no PT. |
3 | Cartucho plástico cal. 12 com 3 bolas de borracha | 2000 mat consumo | 15,46139 | 2000 | 5750 | SIM | 2000 mat consumo | 5750 | 4,791305 | NOTA FISCAL nº 3458: tem ateste e nº do Conv (Vol III, pg 149). Adquirida quantidade superior ao aprovado no PT. |
3 | Ampolas de gás lacrimogênio | 100 mat consumo | 50,41 | 100 | 75 | SIM | 100 mat consumo | 75 | 66,65 | NOTA FISCAL nº 3245: tem ateste e nº do Conv (Vol III, pg 159). Adquirida quantidade inferior ao aprovado no PT. |
3 | Colete balístico | 300 | 800,00 | 300 | 575 | SIM, MAS LOCALIZADO APENAS 416 | 300 | 416 | 576 | NOTA FISCAL nº 011648: 56x 575, NÃO tem ateste, mas tem o nº do Conv (Vol III, pg 89). NOTA FISCAL nº 011019: 277x 575, tem ateste e tem o nº do Conv (Vol III, pg 139). |
3 | Pistola semi-automática | 100 | 1.850,00 | 100 | 123 | SIM | 100 | 123 | 1824 | NOTA FISCAL nº 165.122: 81x 1824, tem ateste e nº do Conv (Vol III, pg 153). Adquirida quantidade superior ao aprovado no PT. |
POLÍCIA CIVIL | ||||||||||
4 | Microcomputador | 200 | 2,500,00 | 200 | 0 | 200 | 00 | - | Não foi executado | |
4 | Impressora laser preto e branco | 100 | 1.000,00 | 100 | 0 | 100 | 00 | - | Não foi executado | |
4 | Impressora jato de tinta | 20 | 200,00 | 20 | 0 | 20 | 00 | - | Não foi executado |
...