Diagrama de Sequencia

REGISTRA ENTRADA PRODUTO

Nome: registrar entrada do produto.

Ator principal: estoquista / supervisor.

Resumo: responsável por registrar a entrada (chegada) de um produto já cadastrado no estoque.

Pré condição: usuário autenticado.

Pós condição: atualizar estoque.

AÇÕES DO ATOR	AÇÕES DO SISTEMA	RESTRIÇÕES
1 – O usuário solicita a entrada de um produto.	2 – O sistema solicita o nome / marca do produto.	Data de validade do produto não pode ser inferior ao período permitido para o produto.
3 – O usuário informa o nome / marca do produto.	4 – O sistema retorna todos os produtos que coincidirem com os campos informados.
5 – O usuário seleciona o produto.	6 – O sistema solicita os seguintes dados: lote prod.; validade; quantidade; sendo todos de preenchimento obrigatório.
7 – O usuário informa os campos.	8 – O sistema valida todos os campos caso o período de validade seja inferior ao permitido, o caso de uso é finalizado e direcionado p/ tela principal.
	9 – Caso o período seja permitido, o sistema deve acionar o C. U. “atualizar estoque”.
	10 – O sistema informa o usuário que a entrada do produto foi finalizada com sucesso.

CONSULTA PRODUTO

Nome: consultar produto.

Ator principal: estoquista / outros.

Resumo: responsável por mostrar as informações do produto solicitado pelo usuário.

Pré condição: usuário autenticado; produto cadastrado.

Pós condição: ***

AÇOES DO ATOR	AÇÕES DO SISTEMA	RESTRIÇÕES
1 – O usuário solicita consulta do produto	2 – O sistema solicita o nome / marca do produto
3 – O usuário informa o nome / marca do produto	4 – O sistema retorna todos os produtos que coincidirem com os campos informados.
5 – O usuário seleciona o produto

MANTER FORNECEDOR

Nome: manter fornecedor.

Ator principal: estoquista / gerente / outros.

Resumo: responsável por manter todas as informações relacionadas ao fornecedor, assim como cadastrar, alterar e excluir fornecedor.

Pré condição: ***

Pós condição: ***

Fluxo principal: consultar fornecedor.

AÇOES DO ATOR	AÇÕES DO SISTEMA	RESTRIÇÕES
1 – O usuário insere o nome ou I. E. do fornecedor.	2 – O sistema retorna o(s) fornecedor(es) encontrado(s).
5 – O usuário pode selecionar a opção de editar / excluir / nova consulta.	3 – Se nenhum fornecedor for encontrado, vá p/ o caso de uso de “cadastro de fornecedor.
	4 – Se algum fornecedor for encontrado, o sistema exibe os dados do fornecedor e habilita as funções de edição/exclusão.
	6 – Se o usuário selecionou a opção “editar”, vá para o caso de uso “atualizar dados fornecedor”. Se o usuário selecionou a opção de excluir, o caso de uso “excluir fornecedor”.  Se o usuário selecionou a opção “nova consulta”, o caso de uso é reiniciado.