Check list - NR´s em Empresa

DIAGNÓSTICO INDÚSTRIA SEGURA - 2014

Empresa: _____________________________________________________________Data: ______________________

Setor: _______________________________ Responsável: ______________________________________________

CHECK LIST – INDÚSTRIA SEGURA

NR 01 – Disposições Gerais

NR	QUESTÕES	COMPROVAÇÃO	OBS	S	N	NA
1	São emitidas INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA (IS) ou ORDENS DE SERVIÇO (OS) ou outro documento equivalente dando ciência aos trabalhadores sobre as medidas de prevenção de acidentes?	São emitidas ORDENS DE SERVIÇO  dando ciência aos trabalhadores sobre segurança e saúde no trabalho?
1	São informados aos trabalhadores os riscos existentes em seus locais de trabalho, as medidas adotadas pela empresa, os resultados de seus exames e das avaliações realizadas no ambiente de trabalho?	São informados aos trabalhadores os riscos existentes em seus locais de trabalho, as medidas adotadas pela empresa, os resultados de seus exames e das avaliações realizadas no ambiente de trabalho?
1	Existe evidência dos procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença do trabalho?	Existe evidência dos procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença do trabalho?

NR 02 – Inspeção Prévia

NR	QUESTÕES	COMPROVAÇÃO	OBS	S	N	NA
2	A empresa dispõe de CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (CAI)?	Certificado de Aprovação das Instalações (CAI) ou protocolo da entrega da Declaração das Instalações.
2	A empresa dispõe de comprovante de comuniação à SRTE da declaração de suas instalações quando não for possível a realização da inspeção pelo MTE?	A empresa dispõe de comprovante de comuniação à SRTE da declaração de suas instalações quando não for possível a realização da inspeção pelo MTE?

NR 03 – Embargo ou Interdição

NR	QUESTÕES	COMPROVAÇÃO	OBS	S	N	NA
3	Houve alguma situação de risco grave e iminente (auditada pelo MTE) que foi atendida/adequada?	Verificar documentos

NR 04 – SESMT

NR	QUESTÕES	COMPROVAÇÃO	OBS	S	N	NA
4	O quadro de profissionais que compõem o SESMT está dimensionado conforme exigência legal (Quadro II da NR 4)?	Relação dos empregados que compõem o SESMT de acodo com o Quadro II.
4	Os quadros III, IV, V e VI são encaminhados à SRTE anualmente até 31 de janeiro?	Apresentar anexos registrados (protocolados) na SRTE.
4	O SESMT realiza campanhas periódicas de orientação dos empregados para prevenção de acidentes?	Programas de reciclagem, SIPAT, campanhas permanentes, palestras, etc.
4	O SESMT realiza investigação de incidentes e acidentes com implementação de medudas preventivas para evitar repetições?	Ficha de análise de acidentes e verificar se as medidas preventivas estão sendo implantadas.

NR 05 – Cipa

NR	QUESTÕES	COMPROVAÇÃO	OBS	S	N	NA
5	A empresa possui CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes?	Atas  de instalação e posse.
5	A CIPA, esta dimensionada conforme o Quadro I da NR 5, quando aplicável?	Verificar documentação protocolada para enquadramento.
5	A empresa designou responsável para o cumprimento da NR 5?	A empresa designou responsável para o cumprimento da NR 5?
5	O processo eleitoral foi conduzido por Comissão Eleitoral constituída formal e adequadamente?	Registro de Ata de Formação da Comissão Eleitoral.
5	A CIPA elabora o Mapa de Risco?	Verificação dos Mapas de Risco.
5	A CIPA elaborou o Plano de Trabalho?	Verificação do Plano de Trabalho.
5	A CIPA realiza Inspeções de Segurança?	Registro e evidências das Inspeções de Segurança.
5	A CIPA discute acidente/doença do trabalho e encaminha o resultado e suas solicitações ao empregador?	Ata de reunião extraordinária.
5	A CIPA promove anualmente a SIPAT?	A CIPA promove anualmente a SIPAT?
5	Está sendo realizada, anualmente, Campanha de Prevenção da AIDS?	Está sendo realizada, anualmente, Campanha de Prevenção da AIDS?
5	As atas das reuniões da CIPA estão devidamente assinadas pelos presentes as reuniões e estão sendo enviadas a todos os membros da CIPA?	As atas das reuniões da CIPA estão devidamente assinadas pelos presentes as reuniões e estão sendo enviadas a todos os membros da CIPA?
5	Os membros da CIPA possuem cursos de Cipeiros obedecendo aos requisitos mínimos da NR 5 e as 20 horas de duração?	Apresentação do controle formal de presença nos treinamentos e escopo do curso.
5	Foram obedecidos os prazos mínimos e  as condições exigidas do processo eleitoral?	Cópia do edital (item 5.40).
5	A empresa tomou providência para a guarda de toda a documentação relativa  à eleição por um período de 5 anos?	Apresentação da documentação.
5	As cópias das atas de eleição e posse foram entregues aos membros titulares e suplentes?	Comprovante de recebimento.

NR - 06 – EPI

NR	QUESTÕES	COMPROVAÇÃO	OBS	S	N	NA
6	A empresa fornece os EPI adequados aos riscos?	Verificar EPI e riscos contantes no PPRA e OS.
6	Os EPI possuem recomendação do SESMT ?	Verificar documentação comprobatória.
6	São priorizadas as medidas de proteção coletiva tecnicamente viáveis?	A empresa deverá apresentar evidências (ações concretas, investimentos, etc.) de ações visando eliminar ou reduzir o uso de EPI.
6	Os EPI fornecidos possuem Certificados de Aprovação - CA dentro do prazo de validade?	Os EPI fornecidos possuem Certificados de Aprovação - CA dentro do prazo de validade?
6	Os empregados usuários dos EPI, foram treinados para a sua correta utilização, guarda e conservação?	Os empregados usuários dos EPI, foram treinados para a sua correta utilização, guarda e conservação?
6	A empresa substitui regularmente os EPI, quando danificados ou em fim de sua vida útil?	Comprovar evidência na Ficha de EPI.
6	Existe formalização da entrega e substituição dos EPI, com a assinatura dos próprios empregados?	Comprovar evidência na Ficha de EPI.
6	É realizada a fiscalização do uso correto e habitual dos EPI?	É realizada a fiscalização do uso correto e habitual dos EPI?

        

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