Manual de Pedidos

Alteração de Pedido (Quantidade)

Abra o Módulo de Pedidos e utilize o seguinte caminho:

[pic 1]

Clique na parte cinza da tela e vai aparecer a seguinte tela de filtro, apague a data do campo “Data Lançamento Pedido” e no campo “Data da Entrega” coloque a data do evento, assim:

[pic 2]

Vai Aparecer a seguinte tela com os eventos filtrados para a data escolhida no filtro, em baixo você consegue ver o nome do cliente e para alterar a quantidade dos produtos clique na aba “Itens do Pedido”, assim:

[pic 3]

Ao clicar na aba Itens do Pedido, abrirá a seguinte tela:

[pic 4]

Altere as quantidades no campo “quantidade” circulada em vermelho, como mostra a imagem acima, após isso clique no botão verde “Confirmar” também circulado em vermelho acima.

MRP

Para gerar o MRP abra o módulo de controle de produção no caminho:

[pic 5]

Abrirá a Seguinte tela:

[pic 6]

Os campos circulados em vermelhos são de preenchimento obrigatório para o MRP ser gerado, segue abaixo a explicação de cada ponto em vermelho:

Pedidos > Sempre marcado, pois significa que o sistema vai buscar as alterações feitas no módulo de pedido.

Entrega > Data do Evento

Produto > Nível de produto a ser produzido, no caso sempre “A”

Considera Estoque > Até ajustar os produtos acabados não será marcado essa opção, depois a opção deverá ser marcada para que quando já tenho o produto em estoque seja produzido somente o acréscimo.

Gera Produção apenas para > Sempre marcar “Ambos” pois será produzido produto acabado e Semi-acabado.

Após preencher todos esses campos clique no botão verde “confirmar”, e vai abrir a seguinte tela:

[pic 7]

Essa tela mostra todos os produtos que deverão ser produzidos para aquela data de entrega (data do evento) selecionada no filtro, após conferir se todos os produtos estão na tela clique no botão acima circulado em vermelho “Gera OP e Previsão de Compras”, ao clicar nesse botão todas as OPs serão geradas automaticamente tanto para produto acabado quanto para produtos semi-acabados, esse botão também gera automaticamente a necessidade de compras de matéria prima para realizar a produção.

Expedição (Saída de Festa)

Para usar essa rotina abra o módulo de expedição no seguinte caminho:

[pic 8]

Vai aparecer a Seguinte tela:

[pic 9]

Essa tela irá trazer o pedido selecionado, preencha as informações do cabeçalho como está preenchido na imagem acima:

• Série Saída: - “Sem Série”
• Tp. Operação: 19 “Remessa para Evento”
• Nr. Pedido: Número no pedido que está expedindo (essa informação você consegue obter no módulo de pedidos.

Após isso selecione o pedido desejado no check box e clique no botão “Gerar Nota Fiscal” como mostra a imagem abaixo:

[pic 10]

Feito isso a expedição foi realizada com sucesso.

Expedição (Retorno de Festa)

Para usar essa rotina abra o módulo de expedição no seguinte caminho:

...