Resenha Critica: Licitação
Por: Lucilandia Paiva • 22/7/2017 • Resenha • 652 Palavras (3 Páginas) • 328 Visualizações
Relatório de Auditoria
1. Objetivo
Este Relatório tem por objetivo a verificação de conformidade do Processo Licitatório publicado no DOU de 02/Maio/2019 à Folha 17, pregão nº 1/2009 cuja solicitante é a Delegacia de Polícia Federal em Londrina/PR.
2. Objetivos da Auditoria
Verificar a conformidade do ato legal de Licitação e a sua observância aos preceitos legais e com os processos internos do Sistema de Gestão da Qualidade.
Os documentos utilizados como referência para a realização desta auditoria estão especificados na tabela abaixo:
CÓDIGO | NOME DO DOCUMENTO |
1 | DOU de 02/Maio/2009 |
2 | Termo de Adjudicação Nº6/2007 |
3 | Termo de Homologação nº6/2007 |
4 | Empenho da Despesa |
5 | Nota Fiscal de Entrega ( 10 Un. ) |
6 | Ficha de Controle de Estoque |
3. Equipe Envolvida
ÁREA AUDITADA Delegacia de Polícia Federal em Londrina/PR. | DATA: 13/04/2017( 14:00 às 18:00 Hrs) | |
RESPONSÁVEL DA ÁREA AUDITADA | FUNÇÃO | ASSINATURA |
Ademir Prado de Lima | Pregoeiro | |
GUIA DA ÁREA AUDITADA | FUNÇÃO | |
Ademir Prado de Lima | PREGOEIRO | |
GRUPO AUDITOR | QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |
Victor Hugo P. de S. Paiva | Victor Hugo P. de S. Paiva |
4. Observações/Não Conformidades
A tabela abaixo descreve observações e não conformidades identificadas durante a auditoria.
TIPO | Nº | DESCRIÇÃO |
RNC | 1 | O Pregão 1/2009 foi publicado no DOU em 02/Maio/2009 para aquisição de 30 Cartuchos Toner HP Q2612A, porém o termo de Adjudicação apresentado no Processo e constante no arquivo data de 08/Novembro/2007 e se refere ao Pregão 6/2007, configurando, portanto a inexistência do documento referente ao Pregão 1/2009. |
RNC | 2 | O termo de Adjudicação apresentado se refere ao Processo 08386007358200772, assim como o Termo de Homologação datado de 27/Novembro/2007, Nota de Empenho 2007NE900381 e Nota Fiscal emitida em 2008, sendo que todos esses documentos têm como base o Pregão 6/2007 do referido órgão e em nada dizem respeito com o Pregão 1/2009 ora auditado e solicitado à Autarquia, configurando uma clara impossibilidade de apresentar os documentos corretos. |
RNC | 3 | O Pregão 1/2009 traz como Referência o Cartucho HP Q2612A, porém, na Nota Fiscal, além desse modelo, constam Cartuchos HP 51649(5 Unidades ) e HP 2728( 02), Modelos esses que não constam do Edital descrito, devendo se apurar o Responsável pela Conferência Documental e o Responsável/Almoxarife Responsável pela recepção e conferência do Produto entregue. |
RNC | 4 | O termo de Homologação apresenta a quantidade de 65 Cartuchos, sendo que o Edital 1/2009 Publicado no DOU de 02/Maio/2017 traz como objeto 30 Cartuchos Toner HP Q2612A. |
OBS. | 1 | Apesar de a Nota Fiscal constar e Entrega de 15 Cartuchos e a previsão no Edital é de um número Maior, consta a observação no Empenho que a entrega do Produto é Gradual, e o valor do empenho é condizente com a Entrega. |
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