ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DO RELATÓRIO FINAL DA AUDITORIA INTERNA

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ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DO RELATÓRIO FINAL DA AUDITORIA INTERNA

PROCESSOS	NÃO CONFORMIDADES	CORREÇÃO (Ação Imediata)	Visto Resp.	INVESTIGAÇÃO DAS CAUSAS	AÇÕES CORRETIVAS	PRAZO	RESP.	EVIDÊNCIA EFICÁCIA	DATA
SGQ	1) Controle de documentos não está conforme PQK-Qualidade-01: procedimento de troca de insertos na sala do Supervisor de Turno, com carimbo de cópia controlada, porém não há lista de controle do mesmo; Auxílio visual 11 sem carimbo de cópia controlada consta na Lista Mestra; Alertas da Qualidade nº 4 e 5 não estão cadastrados na Lista Mestra de Alertas da Qualidade.	Retirada do procedimento e recolhimento do carimbo de cópia contrlada do setor de processo,substituir Auxilios visuais sem carimbo e e cadastrar os alertas n° 4 e 5 na lista mestra
2) Relatório de Retrabalho em meio físico não é mais usado, porém ainda consta como modelo na pasta da Produção.	Retirado a planilha de retrabalho que era física e passou a eletrônica e revisar se esta nos demais procedimentos.
3) Relatório de Retrabalho impresso com o Supervisor de Turno está com informações divergentes do Relatório de Retrabalho do CQ.	Revisão do trabalho de lançamento do retrabalho do m^s de Agosto
4) Controle dos R8D não está garantido: R8D nº 68/13 salvo com o nº 56/13	Revisão dos números das R8D e gerar a planilha padrão
5) No PQK-Qualidade-01, rev. 16 não constam as listas de alertas e auxílios visuais da qualidade.	Alterar procedimento mencionando os alertas e auxílios
6) As Oportunidades de Melhoria das auditrorias internas não são avaliadas nem abertas RAP´s conforme prevê PQK-Qualidade-03 rev.28.	Abrir Rap’s da auditoria interna anterior e a atual

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PROCESSOS	NÃO CONFORMIDADES	CORREÇÃO (Ação Imediata)	Visto Resp.	INVESTIGAÇÃO DAS CAUSAS	AÇÕES CORRETIVAS	PRAZO	RESP.	EVIDÊNCIA EFICÁCIA	DATA
Manut.	7) Fichas de Manutenção que estão na máquina são do mês de agosto: T CNC Citizen, nº 36, T CNC Ergomat nº 41, T CNC Daewoo nº 14 Frezadora Ferramenteira nº1 sem registro desde 20/08.	Fichas substituídas e preenchidas
Processo	8) Item 886727M4, não possui FMEA, nem consta na Sequencia Operacional a etapa de gravação, que foi definida pela Kondak que deveria ser feita.	Ciar Fmea do item e alterar sequencia
9) Melhorias de Processo nº 001/13 da peça S063187 – pino, com melhorias realizadas, porém no SGI a alteração não foi feita e a análise dos documentos a revisar não envolveu outros, tais como Plano de Controle, FMEA, desenho.	Alterar sequencia conforme melhorias realziadas assim como documentos
10) Item 6219534M1 exige Carta CEP na Sequencia Operacional  porém não está sendo feito há no mínimo 3 meses, sendo que o último peça envio ao cliente foi em 02/09/13
11) Item 2380017-01 possui desenho com cota 60,0 ±0,30 e no seqüenciamento de produção está com a cota 60,0 ±0,20
12) PPAP não está sendo armazenado (retenção) conforme procedimento, tempo de retenção – 3 anos em arquivo morto.

PROCESSOS	NÃO CONFORMIDADES	CORREÇÃO (Ação Imediata)	Visto Resp.	INVESTIGAÇÃO DAS CAUSAS	AÇÕES CORRETIVAS	PRAZO	RESP.	EVIDÊNCIA EFICÁCIA	DATA
Processo	13) Verificado preenchimento da Carta CEP pelo operador, mas sem análise do Processo.
CQ	14) RAK-03 estava na produção e não estava cadastrado no Controle de Empréstimo
Compras	15) Formulário de Avaliação de Fornecedores respondido pela Kittler em 28/08/13 está na revisão anterior, a atual está na revisão 03.
16) Fornecedores CIBAS, Mercante e Foxtubo com certificados ISO vencidos em 29/07/13, 14/03/13 e 10/08/12, respectivamente.
17) Fornecedores CIBAS e Foxtubo não constam na Lista de Fornecedores Qualificados
18) Fornecedor Silmar Manut. Ind. Não consta no cadastro de fornecedores qualificados.
Vendas	19) PQK-Vendas-01 rev. 26 consta o Cronograma de visitas, porém para o ano de 2013 o mesmo não foi feito.
Direção	20) Plano de Ação (provisão de recursos) não consta o investimento em consultoria Administrativa, reforma da empresa e computadores novos.
21) Análise crítica pela Direção de 16/08/13 não está conforme PQK-Direção-02 rev. 09 (ações corretivas)
Informát.	22) Backup diário não está conforme prevê o PQK-Informática-01, rev .14 (item 5.2.1)

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PROCESSOS	NÃO CONFORMIDADES	CORREÇÃO (Ação Imediata)	Visto Resp.	INVESTIGAÇÃO DAS CAUSAS	AÇÕES CORRETIVAS	PRAZO	RESP.	EVIDÊNCIA EFICÁCIA	DATA
Orçamen.	23) Não foi evidenciado o orçamento do item 1390161 cliente Parker.
Produção	24) Cliente Gestamp não consta no PQK-Produção-02, rev. 13
RH	25) Funcionário Thiago Nunes de Lima não teve avaliação do período de experiência preenchida, deveria ter sido em 02/06/13 e 22/07/13.

Rev. 06                Data: 02/04/09

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