Grupo e Subgrupo de Produtos, Modelo de Hierarquia?

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Sumário

Análise de Processos:        10

Módulos a serem implantados e condições gerais da implantação:        11

1        Parâmetros e Cadastros        11

1.1        Nome dos colaboradores do setor de tecnologia:        11

1.2        Empresas e módulos a cadastrar: Comente.        11

1.3        Grupo e Subgrupo de Produtos, modelo de hierarquia?        11

1.4        Cadastro de Produtos Acabado. Numeração sequencial, faixas de códigos? Comente.        11

1.5        Cadastro de Produtos de Consumo, embalagens e Insumos. Numeração sequencial, faixas de código?        11

1.6        Unidade de controle dos produtos de Compra e Venda?        11

1.7        Cadastro de Clientes/Fornecedores, faixa de códigos diferente?        11

1.8        Formas de agrupar Pessoas (Grupo/Atividade e Porte)?        12

1.9        Prazos definidos por cliente, solicitar listagem?        12

1.10        Limites de crédito, limite mínimo para bloqueio, rede, flexibilidade e etc.?        12

1.11        Tabela de preço?        12

1.12        Cota para venda de produto por vendedor?        12

1.13        Comissão, faixas, percentuais, modalidades e etc.?        12

1.14        Índice de comissão por meta?        12

1.15        Quantidade de vendedores comissionados?        12

1.16        Quantidade de vendedores não comissionados?        13

1.17        Forma de pagamento das comissões (Financeiro, Vendas, outros)? Explique.        13

1.18        Todos os vendedores são PJ?        13

1.19        Possui cadastro de redes? Cite exemplos.        13

1.20        Tipos de tributação por UF (Compras e Vendas). Exemplifique-as.        13

1.21        Quantidade de usuários que irão utilizar os sistemas, departamento. Visando a criação de grupos de usuários.        13

1.22        Quem será o usuário responsável pelos parâmetros e cadastros?        13

1.23        Nome do Administrador do sistema.        13

2        Compras Uso e Consumo e Almoxarifado        14

2.1        Nome dos colaboradores que operam os sistemas de Compra e Almoxarifado.        14

2.2        Solicitação eletrônica ou manual?        14

2.3        Aprovação da solicitação pelo gerente do departamento?        14

2.4        Cotação via sistema?        14

2.5        A empresa possui um comprador que cuida somente das compras?        14

2.6        Qual documento existe para controle das cotações? (efetuadas e aprovadas)        14

2.7        Quantos fornecedores no mínimo por cotação?        14

2.8        Todos os produtos são cotados? Comente também os casos que não são cotados.        14

2.9        Qual o controle existente para consultar e analisar compras e fornecedores?        14

2.10        Qual o critério para aprovação de cotação?        15

2.11        Comente particularidades sobre as cotações        15

2.12        Quem aprova as cotações?        15

2.13        Envia pedido de compra para a empresa vencedora da cotação?        15

2.14        Recebimento de mercadoria.        15

2.15        Foram impressas cópias de notas de compra para análise de tributações, encargos e particularidades?        15

2.16        Usa-se nota fiscal para efetuar o recebimento de mercadorias?        15

2.17        Comentar sobre o trâmite da nota fiscal e mercadoria no ato do recebimento.        15

2.18        Ao digitar a nota de recebimento de mercadoria é comparado com o pedido de compra?        16