INSTRUÇÕES DE USO EMPRESA SEM MOVIMENTO
Tese: INSTRUÇÕES DE USO EMPRESA SEM MOVIMENTO. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: summer100 • 27/10/2014 • Tese • 780 Palavras (4 Páginas) • 199 Visualizações
SPED FISCAL
EFD ICMS IPI
MANUAL DE ORIENTAÇÃO
EMPRESA SEM MOVIMENTO.
Criando um arquivo da EFD para uma empresa sem movimento.
As empresas que não tiverem movimento durante o período de apuração do ICMS e estiverem obrigadas à apresentação do arquivo da EFD ICMS IPI, deverão apresentar o arquivo da sem movimentação mensalmente.
Para criar um arquivo de uma empresa sem movimento no PVA Fiscal, proceda da seguinte forma:
Abra o menu ESCRITURAÇÃO FISCAL, depois vá na opção NOVA e depois em CRIAR.
Clique no botão Cadastrar Contribuinte e digite as informações solicitadas na janela que aparecerá. Após clicar em salvar, o programa retornará para a caixa Criar Uma Nova Escrituração Fiscal, inclua a data inicial e final das informações fiscais (geralmente primeiro dia do mês e último dia do mês de apuração) depois, escolha o perfil a que ele está obrigada e clique em OK. Aparecerá uma caixa com a indicação que a escrituração foi criada com sucesso. Clique em OK. A escrituração do contribuinte será aberta para edição e complemento de informações. Clique no botão Verificar Pendências da Escrituração (botão com check-list verde na parte superior) e veja o relatório de PENDÊNCIAS DE VALIDAÇÃO.
Clique em OK na caixa que indica erros. Agora na parte superior temos um campo com a palavra erros, marque essa caixa e clique no botão exibir que está logo ao lado direito.
Para retificar clique no texto azul do lado direito que o validador lhe enviará para o local que precisa ser preenchido. Faça isso com todos os erros
0005 (Dados Complementares da Entidade) principalmente os campos obrigatórios
indicados por uma letra E do lado direito do campo;
0100 (Dados do Contabilista) principalmente os campos obrigatórios indicados por
uma letra E do lado direito do campo;
E100 (Período de Apuração do ICMS) indique novamente a data inicial e final da
movimentação.
No E100 você precisará preencher também o E110. Depois de colocar a data inicial e final do período, clique em SALVAR.
Na parte inferior da tela existe um botão de adição, clique nele e preencha todos os campos com zeros.
E110 (Apuração do ICMS – Operações Próprias) Indique o valor zero em todos os
campos já que o contribuinte não tem movimentação no mês.
Nesse momento o seu arquivo deve ser validado clicando no botão Verificar Pendências da Escrituração (botão com check-list verde na parte superior) e veja o relatório de PENDÊNCIAS DE VALIDAÇÃO. Se todos os dados foram preenchidos corretamente o seu arquivo está pronto para ser enviado ao FISCO. Você poderá visualizar somente o Livro de Apuração de ICMS utilizando a opção Apuração de ICMS – Operações Próprias, pois não
temos nenhuma outra informação de entrada ou de saída de mercadorias ou serviços.
Clique no botão laranja com uma letra X no seu interior (Fechar Escrituração). Depois
retorne ao menu ESCRITURAÇÃO FISCAL e vá até a opção Gerar Arquivo Para Entrega,
selecione a sua escrituração e clique em OK. O sistema irá solicitar que você indique um local para a gravação do arquivo TEXTO e já indicará um nome composto por:
O termo: SpedEFD;
O CNPJ da empresa;
A Inscrição Estadual;
O tipo de envio do arquivo (Remessa de
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