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INSTRUÇÕES DE USO EMPRESA SEM MOVIMENTO

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Por:   •  27/10/2014  •  Tese  •  780 Palavras (4 Páginas)  •  199 Visualizações

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SPED FISCAL

EFD ICMS IPI

MANUAL DE ORIENTAÇÃO

EMPRESA SEM MOVIMENTO.

Criando um arquivo da EFD para uma empresa sem movimento.

As empresas que não tiverem movimento durante o período de apuração do ICMS e estiverem obrigadas à apresentação do arquivo da EFD ICMS IPI, deverão apresentar o arquivo da sem movimentação mensalmente.

Para criar um arquivo de uma empresa sem movimento no PVA Fiscal, proceda da seguinte forma:

Abra o menu ESCRITURAÇÃO FISCAL, depois vá na opção NOVA e depois em CRIAR.

Clique no botão Cadastrar Contribuinte e digite as informações solicitadas na janela que aparecerá. Após clicar em salvar, o programa retornará para a caixa Criar Uma Nova Escrituração Fiscal, inclua a data inicial e final das informações fiscais (geralmente primeiro dia do mês e último dia do mês de apuração) depois, escolha o perfil a que ele está obrigada e clique em OK. Aparecerá uma caixa com a indicação que a escrituração foi criada com sucesso. Clique em OK. A escrituração do contribuinte será aberta para edição e complemento de informações. Clique no botão Verificar Pendências da Escrituração (botão com check-list verde na parte superior) e veja o relatório de PENDÊNCIAS DE VALIDAÇÃO.

Clique em OK na caixa que indica erros. Agora na parte superior temos um campo com a palavra erros, marque essa caixa e clique no botão exibir que está logo ao lado direito.

Para retificar clique no texto azul do lado direito que o validador lhe enviará para o local que precisa ser preenchido. Faça isso com todos os erros

0005 (Dados Complementares da Entidade) principalmente os campos obrigatórios

indicados por uma letra E do lado direito do campo;

0100 (Dados do Contabilista) principalmente os campos obrigatórios indicados por

uma letra E do lado direito do campo;

E100 (Período de Apuração do ICMS) indique novamente a data inicial e final da

movimentação.

No E100 você precisará preencher também o E110. Depois de colocar a data inicial e final do período, clique em SALVAR.

Na parte inferior da tela existe um botão de adição, clique nele e preencha todos os campos com zeros.

E110 (Apuração do ICMS – Operações Próprias) Indique o valor zero em todos os

campos já que o contribuinte não tem movimentação no mês.

Nesse momento o seu arquivo deve ser validado clicando no botão Verificar Pendências da Escrituração (botão com check-list verde na parte superior) e veja o relatório de PENDÊNCIAS DE VALIDAÇÃO. Se todos os dados foram preenchidos corretamente o seu arquivo está pronto para ser enviado ao FISCO. Você poderá visualizar somente o Livro de Apuração de ICMS utilizando a opção Apuração de ICMS – Operações Próprias, pois não

temos nenhuma outra informação de entrada ou de saída de mercadorias ou serviços.

Clique no botão laranja com uma letra X no seu interior (Fechar Escrituração). Depois

retorne ao menu ESCRITURAÇÃO FISCAL e vá até a opção Gerar Arquivo Para Entrega,

selecione a sua escrituração e clique em OK. O sistema irá solicitar que você indique um local para a gravação do arquivo TEXTO e já indicará um nome composto por:

O termo: SpedEFD;

O CNPJ da empresa;

A Inscrição Estadual;

O tipo de envio do arquivo (Remessa de

...

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