A PRIORIZAR ALOCAÇÃO DE RECURSOS CAPEX

NÚMERO	POP-TI-APO06-02-001
TÍTULO	PRIORIZAR ALOCAÇÃO DE RECURSOS CAPEX
DATA	18/12/2016
REVISÃO	0

SETOR EXECUTANTE	COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO / COORDENAÇÃO DE INFRA
ONDE	INSTALAÇÕES DA AUDITS SOLUÇÕES LTDA.
QUANDO	UMA VEZ AO ANO / NOVEMBRO
No. DE EXECUTANTES	1 COORDENADOR POR COORDENAÇÃO
TEMPO DE EXECUÇÃO	30 DIAS

FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS / SOFTWARES / EPIs NECESSÁRIOS

PC com software Excel instalado

CUIDADOS ESPECIAIS

Assegurar que o relatório com as diretrizes orçamentárias atualizadas para o exercício, informada pelo departamento financeiro, esteja disponível para consulta; Assegurar que todas as RSI (Registro de Solicitação de Investimento) emitidas pelos departamentos, estejam disponíveis para consulta; Assegurar que toda solicitação de novo investimento recebida, tenha o objetivo corporativo a ser atendido, informado no formulário.

        

QUALIDADE ASSEGURADA (CONDIÇÃO PARA QUE O PROCEDIMENTO SEJA CONSIDERADO BEM SUCEDIDO)

Ao final da execução do POP, deverá ter como resultado as planilhas “(APO06-WP6) Priorização e Ranking de iniciativas de TI” e “(APO06-WP7) Alocações Orçamentárias”.

PASSOS

1. Conferir se todas as RSI (Registro de Solicitação de Investimento) recebidas constam da planilha “Solicitações de Investimentos (CAPEX)”. Em caso de ausência, providenciar o preenchimento das ausências.
2. Criar pasta em servidor de arquivos da rede, que conterá os documentos relativos ao levantamento de dados para o orçamento do exercício.
3. Para cada RSI (Registro de Solicitação de Investimento), criar pasta exclusiva para armazenar os arquivos criados e recebidos relativos a mesma.
4. Para cada ítem da planilha “Solicitações de Investimentos (CAPEX)”, desenhar solução que atenda à solicitação, mantendo documentação das possíveis soluções em pasta na rede, juntamente com a RSI (Registro de Solicitação de Investimento) do solicitante.
5. Para cada possível solução, levantar os custos envolvidos com serviços e equipamentos, através de cotações com possíveis fornecedores, mantendo as cotações na pasta de rede, criada para a RSI (Registro de Solicitação de Investimento) em questão.
6. Ao finalizar o levantamento de custos das soluções, priorizar as iniciativas propostas, utilizando a metodologia GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), utilizando a planilha “matriz-gut”.
7. Apresentar aos solicitantes as priorizações. Caso não obtenham aprovação das priorizações por parte dos solicitantes, em caso de divergência em relação à solução proposta, retornar ao passo 4. Caso a não aprovação seja relacionada a possíveis divergências em relação a priorização de outra solicitação, sugira que os solicitantes negociem qual será a priorização que melhor atenda o negócio.
8. Solucionadas todas as questões relativas à priorização, preencher a planilha “(APO06-WP6) Priorização e Ranking de Iniciativas de TI”.
9. Preencher a planilha “(APO06-WP7) Alocações Orçamentárias”. 

PREPARADO POR:	André Dourado	EM	18/12/2016
ASSINATURA
APROVADO POR:	CFO	EM	18/12/2016
ASSINATURA

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