Estabelecimento de condições para o controle e gerenciamento de produtos inadequados

1. OBJETIVO

Fixar condições para controle e administração de produtos não conformes.

2. RESPONSABILIDADES/ AUTORIDADES

Todos funcionários:

• Registrar qualquer não conformidade detectada

• Assegurar a identificação correta do item não conforme

Diretor, Gestores ou Representante da Direção:

• Realizar a analise e disposição do produto não conforme

3.TERMINOLOGIA

Conforme: Item ou avaliação que atende aos requisitos estabelecidos.

Não Conforme: Item ou avaliação que não atende aos requisitos estabelecidos.

Disposição: ação a ser implementada no produto, processo ou atividade não conforme, de modo a resolver a não conformidade.

4. PROCEDIMENTO

O tratamento das não conformidades com os requisitos especificados de produtos e materiais obedece as seguintes etapas para prevenir a utilização não intencional dos mesmos:

a) Identificação, Segregação e Registro

b) Análise Crítica e Disposição da Não Conformidade

4.1 Identificação, Segregação e Registro.

Identificação e Segregação Registro

Produto Recebido ou Armazenado

Anexar a Etiqueta Vermelha e segregar o produto do fluxo normal de processo, quando possível.

Relatório de Produto Não Conforme

Produto em Processo ou Acabado

Reclamação e Devolução

4.2 Análise Crítica

A Análise Crítica do produto não conforme é efetuada pelo Diretor, Gestor ou Representante da Direção, e registrada no Controle de Produto Não Conforme.

Para tanto se toma como base:

a) A satisfação do Cliente;

b) A otimização dos custos decorrentes de retrabalho ou perda do produto;

c) Os recursos disponíveis para execução.

4.3 Disposição da Não Conformidade

As disposições podem ser:

• Retrabalho: Item retrabalhado por qualquer meio para se tornar conforme os requisitos especificados

• Aceito no estado em que se encontra: Item com não conformidade que não prejudica a utilização ou aplicação do produto final. Deverá ser submetida para avaliação do cliente e uma vez aceita, deverá ser indicado nos registros de inspeção ou de não conformidade a identificação da pessoa do cliente responsável