Questionamento de fornecedor

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO

DATA:

01/05/2014

TIPO DE AVALIAÇÃO

DE FORNECEDORES

X

AUTO AVALIAÇÃO

AUDITORIA "IN LOCO"

Parte 1 - IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR ( preenchido pelo Fornecedor )

RAZÃO SOCIAL :

ENDEREÇO:

CIDADE:

CEP:

CNPJ:

INSCR.ESTADUAL:

TELEFONE:

EMAIL:

HOME PAGE:

RESPONSÁVEL/FORNECEDOR:

CARGO:

LINHA DE PRODUTOS :

COMENTÁRIOS :

Parte 2 - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO

Preencha o questionário a seguir utilizando a pontuação(*)  de acordo com a situação em que o requisito se encontra na

sua empresa, utilizando a tabela abaixo :

OBJETIVO DA QUESTÃO

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO

Requisito totalmente definido no Sistema da Qualidade ?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

Aplicação é efetiva na prática ?

SIM

SIM

NA MAIORIA DOS CASOS

NÃO

Pontuação(*)

10

8

6

4

0

Caso a empresa seja certificada pelas normas ISO9001 ou ISOTS 16949, solicitamos que envie cópia do Certificado para a

Tecnoperfil. Neste caso não é necessário preencher o Questionário ( Parte 3 ).

Para empresas não certificadas e que estejam em processo de certificação solicitamos enviar o cronograma da certificação

Parte 3 - QUESTIONÁRIO

0

REQUISITOS

Pontuação(*)

% Atingido

1) Sistema de Gestão da Qualidade

a) Existe uma sistemática de controle de documentos na empresa?

b) Existe uma sistemática para recuperação dos registros gerados pela empresa, ex: certificados de produto, inspeção atas de reunião, etc....?

2) Gestão de Recursos

a) Existe uma sistemática de controle dos equipamentos, ou seja, são realizadas manutenções periódicas nos mesmos?

3) Planejamento da Realização do Produto

a) São gerados registros para fornecer evidencias que os processos de realização de um produto resultante, satisfazem os requisitos especificados?

4) Processo Comercial (Orçamentos)

a) A organização analisa criticamente as especificações dos Clientes antes de assumir um compromisso de fornecer um produto?

(ex. apresentação de proposta, alterações em contratos ou pedidos)

5) Aquisição

a) Existe uma sistemática de avaliação dos principais fornecedores que impactam na qualidade do produto final?

6) Verificação dos Produtos Adquiridos

a) A Organização estabelece e programa inspeções ou outras atividades para garantir que o produto recebido atende as especificações de aquisição?

7) Identificação e Rastreabilidade

a) Quando a rastreabilidade for requerida pelo Cliente a organização identifica o produto por meios adequados ao longo de sua realização?

8) Propriedade do Cliente

a) A organização cuida da propriedade do Cliente enquanto estiver sobre o controle da organização ou sendo usada por ela?

b) Se qualquer propriedade do Cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, isso é informado ao Cliente?

9) Preservação do Produto

a) A Organização possui sistemática para preservação e conformidade do produto durante o processo interno e a entrega ao seu destino pretendido?

10) Controle de Produtos Não Conformes

a) O Fornecedor assegura que os produtos não conformes são identificados e controlados evitando o uso ou entrega para o Cliente?

11) Ação Corretiva e Preventiva

a) A Organização executa ações Corretivas e Preventivas para eliminar as causas de não conformidades, de forma a evitar a sua repetição?

TOTAL DA AVALIAÇÃO

0

0%

Parte 3 - CRITÉRIOS PARA QUALIFICAÇÃO

0

CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO

% ATINGIDO

Aprovado sem restrições

0

Acima de 70%

Aprovado com restrições, devendo apresentar planos de melhorias

Entre 50 e 70%

Reprovado : Implementar melhorias antes de iniciar fornecimento

3

Abaixo de 50%

PARA USO EXCLUSIVO DA TECNOPERFIL

NOME :

CARGO:

ASS.:

APROVADO SEM RESTRIÇÕES

APROVADO COM RESTRIÇÕES

REPROVADO

COMENTÁRIOS/AVALIAÇÃO:

DATA: ________/_______/_______

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