Atividade Relatório de Auditoria Interna

Relatório de Auditoria Interna

Rev. 0

PRIMEIRO PASSO: Plano de Auditoria

Processo de auditoria (Escopo):
Data(s) da Auditoria: 09/06/2022	Auditor Líder: Verônica Neri
Auditoria #:1	Auditor(es): Cristiane Brandão, Erica Mazarini, Vinicius
Local da auditoria: Online
As cláusulas aplicáveis da [ISO 9001]: Itens: 9.2; 9.2.1; 9.2.2
Documentosaplicáveis à auditoria	Revisão

SEGUNDO PASSO: Compare Documentação vs requisitos

Compare a documentação [Nome da Empresa] com as cláusulas aplicáveis a ISO 9001.
Questões	S/N (ou N/A)	Evidências
Em geral, a documentação da Batatinha Industrial satisfazer as exigências da ISO 9001?	S	PQ 03; 12
Analisar quaisquer requisitos do cliente que podem ser aplicáveis a este processo. (Se não houver nenhum, digite "N / A" na coluna do meio.) Em geral, a documentação atende a esses requisitos?	N	PQ 12 – Item 2.4 e 3.2
Analisar quaisquer requisitos legais ou regulamentares que podem ser aplicáveis a este processo. (Se não houver nenhum, digite "N / A" na coluna do meio.) Em geral, a documentação atender a esses requisitos?	N/A
Indicar as sugestões de melhoria relacionada com a documentação:
Cotação – Item 2.4  O assistente administrativo também vai documentar quaisquer requisitos especificados pelo cliente: Essa função não deve ser executada pelo Assistente administrativo. 3.2 - A Alta Direção pode optar por aceitar certos riscos em função de fazer negócios, mas se assim for, isso também deve ser indicado. Quando uma avaliação de risco é conduzida, isso vai ser apresentado com as informações requisitos apropriados: A alta direção não assume riscos para fazer negócios.

TERCEIRO PASSO: Compare na prática vs. Requisitos

Compare os requisitos da ISO 9001, o Manual da Qualidade e outra documentação contra o que os funcionários estão realmente fazendo na prática diária.
Requisitos Referência	Questões	S/N (ou N/A)	Evidências
		N/A

Comente auditorias anteriores para este processo. Comente ações emitidas contra este processo, ou resultado de auditorias anteriores para este processo. Adicionar perguntas da lista de verificação adicionais aqui, com base na auditorias anteriores.
Requisitos Referência	Questões	S/N (ou N/A)	Evidências
		N/A

QUARTO PASSO: Verificar a eficácia do processo

Revise o procedimento aplicável para este processo e responda às perguntas abaixo.
Questões	S/N (ou N/A)	Evidências
Os procedimento são precisos e completos, em comparação com a prática?	S	PQ 12
Existem verificação suficientes (inspeções, ensaios, avaliações, aprovações, registos, etc.) para assegurar as saídas.Os processosatendem aos requisitos antes de passar para o próximo processo?	S	PQ 12
O processo parece satisfazer adequadamente os requisitos da ISO 9001?	s	Pq 13
O processo parece satisfazer adequadamente todos os requisitos do cliente ou regulamentares?	s	Pq 13
Indicar quaisquer problemas que você descobriu com o processo:
Escreva uma breve informação sobre todas as áreas que você encontrou boas práticas.

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