Auditoria interna

Auditoria interna

Filial MSS – Campo Grande.

O fornecedor Purim Alimentos LTDA, com o contrato vigente desde 28/09/2012, com a validade de prazo indeterminado até que uma das partes manifeste por escrito com antecedência de 30 dias o desacordo. O presente contrato será reajustado anualmente de acordo com a variação do índice IGPM. O valor da refeição hoje é de R$ 8,10.

O controle das refeições é feito mediante listagem com nome e assinatura do colaborador. Foi Analisado dados do mês 7 ,onde foi constatado eficiência no controle.

Filial SSA – Salvador.

O fornecedor Nilmar Refeições LTDA, com contrato vigente desde 03/10/2011, Com validade de 12 meses podendo ser renovado automaticamente, caso não haja manifestação de desacordo entre as duas partes. Hoje o valor da refeição é de R$ 7,87 já com o valor atualizado desde 29/05/2013. O presente contrato será reajustado anualmente de acordo com a variação do índice IGPM.

O controle das refeições é feito mediante a Distribuição de ticket aos colaboradores e planilha para o desconto em folha.

Filial JOI – Joinville.

O fornecedor Cozinha Caseira Cantinho da Tia LTDA, com contrato vigente desde 15/02/2008, com validade de prazo indeterminado com rescisão a qualquer tempo por qualquer das partes mediante o aviso prévio de 30 dias. O reajuste é feito mediante com aviso prévio por escrito, mediante a planilha aberta com aprovação entre ambas às partes. Hoje o valor atualizado de cada refeição é de R$ 7,17.

O controle de refeições é realizado por assinaturas e planilha para de desconto em folha, Porém, os dados enviados pela filial não foram validos para analise de exatidão e eficiência.

Filial FLN – Florianópolis.

O fornecedor Duart´buffet LTDA - ME, com contrato vigente desde 15/08/2012, com validade de 12 meses, sendo prorrogável automaticamente e sucessivamente em períodos iguais. O reajuste será feito mediante a variação do IGPM e poderá ser rescindido por aviso prévio de 30 dias. O valor da refeição hoje é de R$ 9,50.

Em contato com a filial via telefone e posteriormente confirmado por E-mail, fui informado que não existe controle de numero de refeições, o pedido é feito pelo numero de funcionários e se há sobras o fornecedor e responsável pelo descarte da sobra.

Filial SOD – Sorocaba.

O fornecedor PR Alimentos Preparados LTDA- ME, Sem contrato de prestação de serviço, com emissão de notas desde 01/2012. O valor cobrado por refeição é de R$ 7,38.

O controle de refeição e realizado através de listagem com assinatura do colaborador. Foi Analisado dados do mês 7 ,onde foi constatado eficiência no controle.

Filial RIO – Rio de Janeiro.

O fornecedor Nutrindus Refeições LTDA, sem contrato de prestação de serviço, devido ao encerramento do contrato para substituição da SODEXO, que foi cancelada. A empresa continua prestando serviço. O valor é de R$ 8,70 por refeição.

O controle de funcionários e feito mediante catraca, para desconto em folha.

Filial GEL – Santo Ângelo.

O fornecedor Juliane Krindges de Menezes Lottermanm, com contrato vigente desde 01/09/2012, com validade de 4 meses sendo prorrogado automaticamente por períodos iguais. O reajuste será feito mediante a variação do IGPM e poderá ser rescindido por aviso prévio de 30 dias. O valor da refeição hoje é de R$ 7,00.

O controle de funcionários é feito diariamente com lista de assinaturas onde ao final do mês se faz um comparativo com a lista do fornecedor.

Foi Analisado dados do mês 7 ,onde foi constatado eficiência no controle.

Filial CGB – Cuiabá

O Fornecedor L DOS S Silva – ME com o contrato expirado desde 25/06/2013 por falta de aditivo, está prestando serviço de alimentação ao valor de R$ 7,00 onde será ajustado para R$ 8,00 para o próximo mês. Não há controle de refeições na filial, somente é feita a contagem e o numero de refeições é passada ao fornecedor.

Filial RIA – Santa Maria.

O fornecedor Herter & Ruviaro LTDA com o contrato em vigor desde 28/10/2009 e com a validade indeterminado até que uma das partes manifeste por escrito com antecedência de 30 dias o desacordo. O valor cobrado hoje por refeição é de R$ 8,20 com correção anual segundo o contrato.

O controle de refeições da filial e feito mediante a listagem com nome e assinatura dos colaboradores e planilha de desconto para desconto em folha.

Filial SJP – São José do Rio Preto.

Não há fornecedor, o contrato foi encerrado quando começou o desconto em folha.

Os colaboradores levam de casa seu próprio alimento.

Filial BSB – Brasília.

O Fornecedor Alaice Alves Teixeira – ME, fornece somente o café manhã e da noite conforme a convenção. Com o contrato vigente desde 01/11/2007, com validade de 12 meses podendo ser renovado automaticamente, caso não haja manifestação de desacordo entre as duas partes. O valor de cada café servido é de R$ 2,00 corregido anualmente pelo índice IPC.

O controle de refeições servidos aos funcionários e controlado pela filial através de listagem de assinatura, porem, há um desorganização sendo impossível fazer uma avaliação da exatidão da quantidade fornecida e cobrada pelo fornecedor.

Filial DPW - Piracicaba.

O fornecedor Gomes e Antunes Refeições coletivas LTDA, com o contrato vigente desde 20/09/2012, com validade de 36 meses, sendo renovável automaticamente. O reajuste será de acordo com o índice FIPE (Fundação Instituto de Pesquisa Econômica), onde serão calculados 60% sobre a matéria prima e 40% sobre a mão de obra (dissidio). O valor cobrado