CONSEQUÊNCIAS ORÇAMENTAIS PARA ELEMENTOS E TELEMARKETTING DE CRM

IMULAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CRM e TELEMARKETING RECEPTIVO - EQUAÇÃO |

Cenário hipotético 1 nas variáveis pré-definidas para análise simulativa: |

1 - PESSOAL |

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A) Operadoras | TURNO | HORÁRIO | ADIC. NOT. | QTDE. | SAL. BASE | VLR. ADIC. | SUB-TOTAL A |

Operadoras tmkt | 1º | 04/10 hs | 1 | 5 | R$400,00 | R$16,67 | R$2.083,33 |

Operadoras tmkt | 2º | 10/16 hs | 0 | 5 | R$400,00 | R$0,00 | R$2.000,00 |

Operadoras tmkt | 3º | 16/22 hs | 0 | 8 | R$400,00 | R$0,00 | R$3.200,00 |

Operadoras tmkt | 4º | 22/04 hs | 6 | 4 | R$400,00 | R$100,00 | R$2.000,00 |

| | MÉDIA = | 1,75 | 5,5 | | | |

Operadoras tmkt | 5º | | 1,75 | 5,5 | R$400,00 | R$29,17 | R$2.360,42 |

| SOMA = | R$11.643,75 |

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B) Encargos Sociais | QTDE. | FÉRIAS | 13º | ENCARGOS | | SUB-TOTAL B |

Estagiários | 70,00% | 8,33% | 8,33% | 16,66% | | |

Efetivos | 30,00% | | 100,00% | | |

| | | MÉDIA = | 41,66% | | |

Feriados Oficiais | | | 2,47% | | |

| | | TOTAL = | 44,13% | | |

Vlr. Encargos Operadoras | R$5.138,62 |

Vlr. Total Operadoras | R$16.782,37 |

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C) Serv. de Apoio | TURNO | | | QTDE. | SAL. BASE | ENCARGOS | SUB-TOTAL C |

Coordenadoras | Geral | | | 5 | R$450,00 | 100,00% | R$4.500,00 |

Supervisoras | Geral | | | 1 | R$800,00 | 100,00% | R$1.600,00 |

Depto. Adm./Fin. | Geral | | | 1 | R$1.000,00 | 100,00% | R$2.000,00 |

Programação | Geral | | | 1 | R$1.500,00 | 100,00% | R$3.000,00 |

| SOMA = | R$11.100,00 |

2 - DESPESAS GERAIS | VALORES |

Pró-Labores | R$5.000,00 |

Salários + Encargos | R$27.882,37 |

Honorários Contábeis | R$300,00 |

Aluguel | R$1.100,00 |

Energia Elétrica | R$500,00 |

Telefone | R$500,00 |

Propaganda | R$0,00 |

Internet | R$200,00 |

Assinat. Periódicos | R$200,00 |

Atualiz. Softwares | R$1.000,00 |

Desp. Fixas Telecom. | R$1.000,00 |

Água | R$100,00 |

Mat. Expediente | R$200,00 |

Mat. Limpeza | R$100,00 |

Mat. Higiene | R$100,00 |

Seguro Incêndio | R$200,00 |

Desp. Financ. | R$100,00 |

Leasing | R$0,00 |

Desp. Viagens | R$3.000,00 |

Depreciação Equip. | R$0,00 |

Manut. Máq./Equip. | R$1.500,00 |

Depreciação Veic. | R$0,00 |

Manut. Veículos | R$0,00 |

Combustíveis | R$500,00 |

Vale Transporte | R$400,00 |

IPVA | R$350,00 |

IPTU | R$300,00 |

Alvará | R$100,00 |

Correios | R$100,00 |

Sub-Total Operacional | R$44.732,37 |

Eventuais | R$1.789,29 |

Total Operacional | R$46.521,66 |

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