Controle De Materiais

OBJETIVO .................................................................................................................................................... 2

2 APLICAÇÃO ................................................................................................................................................. 2

2.1 ELO - ÁREA RESPONSÁVEL ........................................................................................................... 2

3 DEFINIÇÕES ............................................................................................................................................... 2

4 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 3

4.1 DOCUMENTOS INTERNOS .............................................................................................................. 3

4.2 DOCUMENTOS EXTERNOS .............................................................................................................. 3

5 FLUXOGRAMA ............................................................................................................................................ 4

6 MAPEAMENTO DO PROCESSO ............................................................................................................ 5

6.1 RESPONSABILIDADES ..................................................................................................................... 5

6.1.1 ÁREA REQUISITANTE ................................................................................................................... 5

6.1.2 GESTÃO DE MATERIAIS - OPM ................................................................................................ 5

6.1.3 SSMQ - OSH ...................................................................................................................................... 5

6.1.4 SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO DA FROTA – OSG ......................................... 6

6.2 DIRETRIZES .......................................................................................................................................... 6

6.3 PROCEDIMENTOS............................................................................................................................... 6

7 DOCUMENTOS DO PROCESSO ............................................................................................................ 7

7.1 REGISTROS ........................................................................................................................................... 7

7.2 ANEXOS .................................................................................................................................................. 7

7.3 HISTÓRICO DO DOCUMENTO ....................................................................................................... 8

TÍTULO:

Retorno de Materiais de Estoque

CÓD IGO:

PC 03.03.04

Macro-processo: 3.3. Gerenciar os Materiais

2

1 OBJETIVO

Estabelecer diretrizes, procedimentos e responsabilidades para controlar os materiais que

saem dos almoxarifados e que, por algum motivo, devem ser reincorporados ao estoque.

2 APLICAÇÃO

2.1 ELO - ÁREA RESPONSÁVEL

3 DEFINIÇÕES

Devolução de Materiais: Qualquer material reconhecido pela Comgás como material

de estoque e em condições de uso, poderá ser devolvido ao Almoxarifado, desde

que acompanhado dos seguintes documentos:

 Empreiteiras

 Cópia do balanço de materiais aprovado pela fiscalização;

 Cópia do relatório de inspeção aprovado;

 Nota fiscal de entrada de retorno de sobra de obra;

 Formulário de devolução de materiais para estoque preenchido;

 Certificados.

 Emergência Comgás (Empregados)

 Cópia do relatório de inspeção aprovado;

 Nota de acompanhamento de mercadoria (regime especial);

 Formulário de devolução de materiais para estoque preenchido;

 Certificado.

Os materiais não aprovados pela inspeção e que não podem ser restaurados,

consertados ou beneficiados serão sucateados pelo gestor da obra

NARE – Nota de Acompanhamento Regime Especial: É um documento gerado pelo SAP R/3

após o processamento (baixa) de item da Reserva, apresentando a função de nota fiscal

para transito entre viaturas próprias, obras, empreiteiras e instaladoras que prestam

serviços à Comgás.

RASTREABILIDADE/CERTIFICADO – Documento emitido pelo fornecedor do material

para garantir através do número de corrida a rastreabilidade do material a ser aplicado;

SAG – Sistema de Analise de Gestão

Planejamento e

Inteligência do

Negócio

Faturamento e Cobrança

Relac. com o Cliente

Operação da Rede

Manutenção de Rede

Relac.

Institucional

Tecnologia

Recursos

Financeiros