Modelo de Previsão de Demanda – PESM

Modelo de Previsão de Demanda – PESM

1. Demanda Atual

O número de visitantes do PESM no ano de 2018 foi de 13.673 (treze mil seiscentos e setenta e três) pessoas, considerando que o parque funciona apenas de quinta a domingo e com vistas agendadas. O histórico recente de visitas está na tabela 1.

Tabela 1: Visitantes anuais PESM.

Visitação Total – PESM
Ano	2016	2017	2018
Número de Visitantes	14.931	14.064	13.673

Fonte: Fundação Florestal

A análise da demanda do parque, que compreende entender o comportamento da demanda como sazonalidade e o perfil do usuário, como o comportamento, estratificação, essa análise fica dificultada, pois as visitas são feitas por agendamento. Nesse sentido, seria importante uma pesquisa declarada com os visitantes ou pessoas que visitaram, apenas para entender o perfil dos usuários.

1. Proposta de Modelo de Previsão de Demanda

Para o desenvolvimento de um modelo de previsão demanda foram considerados os seguintes itens:

1. A alteração da quantidade de dias de funcionamento no PESM, passando de quatro dias por semana para sete dias por semana.
2. Aumento de visitantes diários sem a necessidade de agendamento.
3. Crescimento de quantidade de usuários nos Unidades de Conversão do ICMBIO.
4. Crescimento dos usuários do Parques Urbanos (SIMA) da Cidade de São Paulo, no período de 2014 a 2018.
5. Crescimentos dos usuários dos Parques Estaduais do Estado de São Paulo, no período de 2013 a 2018.
6. Considerar que o PESM é um produto novo e nesse sentido haverá uma taxa de conversão de usuários dos Parques Urbanos e dos Parques Estaduais para o PESM, nesse cálculo não serão considerados os atuais usuários do PESM.
7. Haverá um perfil de visitantes do parque diferente do atual.

1. Parques Urbanos

A tabela 2 apresenta a série histórica de visitantes dos Parques Urbanos no período de 2014 a 2018. Nesse quadro não foram considerados o Alberto Löfgreen e o Parque da Água Branca, o primeiro por estar em um extremo oposto da cidade em relação ao PESM. O Parque Água Branca não foi considerado pois, tem uma série de serviços públicos, e, portanto, um perfil diferente do PESM.

Tabela 2 – Histórico de Visitantes dos Parques Urbanos (2014-2018)
Parques	2014	2015	2016	2017	2018
Alberto Löfgren - Horto Florestal	1.070.705	1.788.397	2.430.314	1.858.851	1.280.504
Belém	430.340	644.907	687.345	630.899	713.363
Candido Portinari	257.274	953.065	806.151	1.174.572	4.895.559
Chácara da Baronesa	26.766	27.600	41.963	37.307	59.098
Dr. Fernando Costa - Água Branca	2.481.963	3.389.531	3.434.115	3.199.003	2.902.419
Gabriel Chucre	410.335	443.858	330.515	492.952	594.083
Guarapiranga	253.425	210.984	280.673	295.015	279.599
Juventude	1.526.331	1.461.202	1.159.949	989.814	1.025.197
Várzea do Embu-Guaçu	20.385	26.479	29.692	37.201	43.115
Villa-Lobos	1.969.555	2.650.831	3.277.016	3.060.706	6.984.639
Total	8.447.079	11.596.854	12.477.733	11.776.320	18.777.576

A tabela 3 apresenta a série histórica considerada para efeitos de previsão de demanda.

Tabela 3 – Série de Visitantes PU
2014	2015	2016	2017	2018
4.894.411	6.418.926	6.613.304	6.718.466	14.594.653

Analisando a tabela 2, observa-se que a taxa média anual de crescimento no período é de 31,41% ao ano.

1. Parques Estaduais

A tabela 4 apresenta a série histórica dos Parques Estaduais com exceção dos parques relacionados ao PESM.

Tabela 3 – Visitantes Parques Estaduais
Ano	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Visitantes	1.270.860	1.525.804	1.547.933	1.857.503	1.399.076	1.156.818

Analisando a tabela 3, observa-se que a taxa média de crescimento anual é de -1,86%, mas vale ressaltar que entre os anos de 2013 e 2014 há um crescimento de aproximadamente 20% o mesmo ocorrendo entre 2016 e 2015. Nos anos de 2017 e 2018 há uma redução muito grande de visitantes, algo que precisa ser avaliado.

1. Modelo Proposto

Para a Previsão de Demanda foram adotadas as seguintes premissas:

...