O Iso 9001

 

1) Orientação para a atividade de análise dos estudos de caso 1 e 3:

Indique para cada parágrafo numerado ou para um conjunto de parágrafos:

• se você identificou uma não conformidade (neste caso indique a evidência objetiva e o requisito da norma),
• se você identificou uma oportunidade de melhoria, indique qual
• se você necessita de mais informações indique a trilha de auditoria que você iria seguir.
• se houver, indique posturas / condutas inadequadas do auditor.

Legenda:

NC – não conformidade

OM – oportunidade de melhoria

NMI – necessário mais evidências

CA – conduta do auditor

Utilize a tabela inserida após os estudos de caso para registrar suas constatações.

Modelo da tabela:

[pic 2]

2) No estudo de caso 3 responda as questões propostas.

3) Após ter resolvido cada estudo de caso abra o arquivo respostas dos estudos de caso e confira suas respostas com nossos comentários, não é necessário enviar suas respostas para nós, caso tenha alguma dúvida você pode postá-la no fórum que responderemos em até 48h.

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ESTUDO DE CASO Nº 1 - Processo de produção de painéis

Preencha a análise de cada parágrafo ou conjunto de parágrafos na tabela abaixo:

Parágrafo	NC, NMI, CA, OM	Constatações	Requisitos da norma ISO 9001:2015
1 a 4	-	Interação inicial entre auditor e auditado para estabelecimento do contexto da auditoria.	8.1; 8.5.1
5 e 6	-	Verificação inicial do auditor sobre controle de versão.	7.5
7 a 14	-	Verificação do auditor sobre o processo de projeto e desenvolvimento e especificamente sobre a validação de projeto.	8.3 8.3.4
15 a 19	-	Verificação do auditor sobre informação documentada e os controles aplicáveis.	7.5
20 a 22	CA NMI	O auditor identificou a possibilidade de uma NC em relação a preservação da legibilidade, mas não aprofundou para obter uma constatação	7.5.3.2 b)
23 a 35	NC	O desenho D004 versão 2 estava sendo usado na produção, mas conforme a pasta de documentos na intranet do cliente JJ a última versão era a 3.	7.5.3.2 c)
36 a 39	-	O auditor estabeleceu contexto para auditoria no processo de inspeção e testes	8.5.1 b) e c)
40 e 41	NC CA	Equipamento de medição de resistência de isolação com prazo de aferição vencido. Evidência objetiva: Equipamento nº 54804, certificado de 12/11/15. O auditor não apontou claramente para o auditado que era uma não conformidade.	7.1.5.2
42	CA	O auditor realizou o trabalho do auditado, isso não é permitido.	8.5.1 c)
43 e 44	CA	O auditor não repassou com os auditados todas as constatações de auditoria para garantir que não haja supresas na reunião de encerramento da auditoria.	-

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ESTUDO DE CASO Nº 2 - AUDITORIA DE CORPORAÇÃO

1)  Que tipo de auditoria foi realizada na divisão pelo citado cliente?

        a). auditoria de sistema de gestão da qualidade;

        b). auditoria de certificação;

        c). auditoria interna;

        d). inspeção.

2) A equipe auditora a ser formada pela corporação pode ser constituída de profissionais de quais áreas?

        a). Somente profissionais do suporte central da qualidade;

        b). Profissionais requisitados de outras divisões ou equipe formada por                      profissionais do suporte central da qualidade e de outras divisões;

        c). Profissionais de suporte e profissionais da área da qualidade de divisão;

        d). a, e b acima estão corretas;

        e). a, b e c acima estão corretas.

3) Equipe auditora formada somente por profissionais do suporte central da qualidade tem como característica em relação à equipe híbrida:

        a). melhor disponibilidade do pessoal;

        b). menor especialização em auditorias;

        c). menor custo;

        d). a e b acima estão corretas;

        e). a, b e c acima estão corretas.

4) A equipe híbrida em relação à equipe formada somente por profissionais de outras divisões possui:

        a).menor custo;

        b).melhor consistência e transferência de tecnologia;

        c).maior aceitação;

        d). a e c acima estão corretas.

5) Indique abaixo o requisito que está sendo descumprido da norma ISO 9001:2015 em função das não conformidades apontadas:

NC	Descrição	Requisito
1	não foi identificada análise de contextos internos e externos da organização	4.1
2	o objetivo da qualidade de redução de não conformidades na prestação de serviço não atingiu a meta e nenhuma ação corretiva foi identificada	10.2
3	foi identificado produto sem identificação na área de expedição	8.5.2
4	no documento de liberação de um produto para entrega ao cliente não era possível identificar a pessoa que autorizou a liberação	8.6

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