TAREFA 2.2

RELATORIO DE AUDITORIA

1. Objeto

        Edital PREGÃO Nº 1/2009

        Objeto: Pregão Eletrônico – Aquisição de Tonners e cartuchos

        Total de itens Licitados: 0030

        Período abrangido pela fiscalização: 12/04/2015 a 12/05/2015

1. Objetos da Auditoria

Verificar a Conformidade do Edital com as Legislações que regem o caso.

1. Equipe Envolvida

Realizada pela aluna Eliete Maria Leal Zorzin

1. Observações/Não Conformidades

Tipo: Termo de Adjudicação

 Nº: 0006/2007

 Descrição: a data do Edital consta o ano e 2009, no termo adjudicado consta o ano de 2007. A Quantidade citada no Edital é de 30 ao termo foram adjudicadas 65 unidades e o numero do pregão citado no termo é o 0006/2007 o do Edital é o 01/2009.

Tipo: Termo de Homologação

 Nº: 0006/2007

 Descrição: a data do Edital consta o ano e 2009, no termo homologado consta o ano de 2007. A Quantidade citada no Edital é de 30 ao termo foram adjudicadas 65 unidades e o numero do pregão citado no termo é o 0006/2007 o do Edital é o 01/2009.

Tipo:  Empenho da Despesa

 Nº: 2007PR 00006

 Descrição: a data da emissão da nota do documento foi de 28/11/2007 e a data do acesso ao sistema para a emissão foi de 19/05/2010. Gestão emitente consta Tesouro Nacional, sendo a UG da Divisão de Policia Federal – Londrina.

Tipo:  Contabilização do Empenho

 Nº: 2007PR 00006

 Descrição: a data de acesso ao sistema foi de 18/05/2010 e a data da emissão e lançamento  de 28 de novembro de 2007.

Tipo:  Plano de Trabalho

 Nº: 004488

 Descrição: sem achados

Tipo: Documento hábil fiscal de entrega de 10 unidades do item  

 Nº: xxxx

 Descrição: no edital consta um total de 30 itens, nos lançamentos consta um total de 10 itens e a nota foi emitida com 17 itens. A data do edital consta de 12/05/2009 e a data nota fiscal.

Tipo:  Contabilização Liquidação da Despesa

 Nº: xxx

 Descrição: a data o lançamento e da emissão conta de 05/03/2008 data anterior ao do Edital.

Tipo:  Patrimônio

 Nº: xxx

 Descrição: a quantidade que saiu do almoxarifado (10 itens) não condiz com a quantidade descrita na nota fiscal (17).

Tipo:  Ordem Bancária

 Nº: xxx

 Descrição: a data que consta é a de 19/05/2010 data diferente do Edital.

1. Observações Gerais

Insta observar, primeiramente, que em alguns dos achados enumerado ocorreram erros em relação às datas dos documentos e do Edital. Seguindo observamos divergências entre os quantitativos descritos nos documentos e no edital.