AUDITORIA EM ORGANIZAÇÕES DO SETOR PÚBLICO CONFORMIDADE

Introdução

O presente relatório objetiva atender ao solicitado na Tarefa 2 do curso de AUDITORIA EM ORGANIZAÇÕES DO SETOR PÚBLICO.

O trabalho foi realizado em observância as normas de auditoria aplicáveis através da análise documental disponibilizados.

Objetivo do trabalho de auditoria:

A finalidade desta auditória é verificar se a aquisição de Toners realizada pela Delegacia de Policia Federal de Londrina cumpriu com os princípios legais e administrativos vigentes.

Observações/Não Conformidades

ACHADO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	CRITÉRIO	EVIDÊNCIA	CAUSAS	ENCAMINHAMENTOS
Divergência número de pregão nos documentos apresentados	Aviso de Licitação com número de pregão 1/2007. Ata de Adjudicação, Homologação, Nota Fiscal E Ordem bancária com número de pregão 0006/2007.	Todos registros devem conter o mesmo número de Pregão publicado no aviso de licitação: 1/2007	Os documentos apresentados no anexo que se referem a Ata de Adjudicação, Homologação, Nota Fiscal, Ordem Bancária, Nota de Empenho, Nota Fiscal e Ficha de Controle de Estoque Corroboram as divergências encontradas nas datas/ /número de pregão/número de processo/valor unitário estimado/saídas.	Verificação dos documentos publicados em Diário Oficial da União, os registros de Ata de Adjudicação e Homologação e Nota de Empenho, Nota fiscal, Ficha de controle de estoque.	Audiência com os responsáveis Suspensão cautelar de ato ou contrato
Divergência no número do processo nos documentos apresentados	Ata de adjudicação e homologação com número de processo: 08386007358200772 Nota de empenho com número de Processo no campo de observação: 2007PR00006	Ata de adjudicação e homologação com número de processo: 08386007358200772 Nota de empenho com número de Processo no campo de observação: 2007PR00006
Valor Estimado superestimado	Valor Estimado na Ata de adjudicação e homologação: 256,63 Melhor lance: 49,70	Valor Estimado na Ata de adjudicação e homologação: 256,63 Melhor lance: 49,70
Quantidade de itens licitados divergentes	No aviso de Licitação consta a quantidade de: 00030. Na Ata de Adjudicação e Homologação consta a quantidade de: 65	A quantidade de itens na Ata de Adjudicação e Homologação devem obedecer ao que foi designado no edital de Licitação
Atesto na Nota Fiscal com data divergente	A data do atesto presente na Nota Fiscal é 29/01/2008 Data de emissão da Nota Fiscal é 28/02/2008	A data de atesto deve ser igual ou superior a data de emissão da Nota Fiscal
Produtos estranhos excedentes na Nota Fiscal	Descrição produtos na Ata de Adjudicação e Homologação, Nota de empenho: Cartucho Q2612A Descrição produtos Nota Fiscal: Cartucho Q2612A, HP51649, Cartucho HP8728 Quantidade de Itens solicitados para entrega na Nota de Empenho: 10 cartuchos Q2612A Quantidade de Itens solicitados para entrega na Nota Fiscal: 10 cartuchos Q2612A; 05 cartuchos HP51649; 02 cartuchos HP8728	As especificações dos produtos entregues informados na Nota Fiscal devem ser iguais aos informados na Ata de Adjudicação e Homologação, Nota de empenho. A quantidade de produtos entregues informados na Nota Fiscal deve corresponder as quantidades contemplados na Nota de Empenho.
Inconsistências na Ficha de Controle de Estoque	Destinos de saída: Cartório LDA Passaporte LDA	Existem saídas de itens licitados para destinos que não o Departamento de Polícia Federal de Londrina/PR

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