CONTROLE DE DOCUMENTOS

Sumário

Distribuição

1 Objetivo

2 Aplicação

3 Fluxograma

4 Informações Complementares

5 Controle de Registros da Qualidade e Segurança do Alimento

6 Histórico das Revisões

Distribuição:

Setor Visto

GQ – SP

GQ – Curitiba

Assinaturas

Elaborado por:

Alexandre Bucci dos Santos Verificado por:

Valnei Vargas Origuela Aprovado por:

José Honório G. de Tófoli

Data: 13.10.14

Data: 13.10.14

Data: 13.10.14

1. Objetivo

Estabelecer e manter sistemática para controlar adequadamente todos os documentos da qualidade e segurança do alimento, assegurando a permanente atualização dos mesmos nos locais onde são executadas as operações essenciais para o funcionamento eficaz do Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança Alimento.

2. Aplicação

Gestão da Qualidade e Segurança do Alimento

3. Fluxograma

N.A.

4. Informações complementares

4.1. Aprovação e emissão de documentos

4.1.1 Manual da Qualidade e Segurança do Alimento, Normas Técnicas, Mapas dos Processos, Especificações de Matéria-prima, Padrão de Referência de Verificação e Instruções Operacionais.

a) Na folha de rosto assinam os responsáveis pela elaboração e verificação quanto a sistemática de elaboração;

b) O Diretor Presidente aprova o Manual da Qualidade, NTG 4.2/01, 4.2/02, 8.2.2/01, 7.5/01 evidenciando através da assinatura na Folha de rosto do documento;

c) Os Diretores dos setores aprovam as NTG’s dos respectivos setores sob sua responsabilidade através de da assinatura na folha de rosto do documento. Os MP’s, as EMP’s, PRV’s e as IO’s, são aprovadas pelos gerentes das áreas de suas responsabilidades, evidenciando através de assinatura em campo específico no documento;

d) As NTG´s são elaboradas pelos responsáveis pelos setores ou pelo Analista da Qualidade quando multi-setorial, verificada pelo Gerente da área responsável e aprovada pelo Diretor da área responsável.

e) A Gestão da Qualidade e Segurança do Alimento coordena a emissão dos documentos aprovados e autorizados, bem como as cópias necessárias;

f) A Gestão da Qualidade e Segurança do Alimento coordena a distribuição dos novos documentos, destruição das cópias e do original obsoleto. Sendo obrigatória a guarda da revisão atual (cópia física) e revisão anterior (arquivo eletrônico);

g) Para documentos do Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança do Alimento que são considerados de interface serão mantidas as aprovações na unidade MSP;

h) A originalidade dos documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (Manual da Qualidade, Normas Técnicas, Especificações de Matéria-prima, Mapas dos processos, Padrão de Referência de Verificação e Instruções Operacionais) é dada através de sua emissão em papel com a logomarca da ANACONDA no canto superior esquerdo e do carimbo de cópia controlada em vermelho. No caso dos originais é dada através das assinaturas na Folha de rosto ou em campo específico.

4.1.2 Demais documentos

Os demais documentos tais como, padrões, tabelas catálogos e outros são controlados pelos setores emitentes e a aprovação é de responsabilidade do gerente ou chefe do setor e a reprodução do gestor de documentos do setor.

4.2 Controle e Distribuição

Após a aprovação o documento é controlado e distribuído como segue:

4.2.2 Manual da Qualidade e Segurança do Alimento e Normas Técnicas

a) A Gestão da Qualidade e Segurança do Alimento coordena o controle da distribuição aos setores pertinentes, através do visto do responsável do setor na Lista de Distribuição do original e administra a documentação através da Lista Mestra que identifica a distribuição, localização e situação da revisão;

b) A Lista Mestra identifica a situação da revisão atual dos documentos, e tem como principal objetivo garantir a não utilização de documentos obsoletos;

c) Aos clientes será fornecida cópia não controlada do Manual da Qualidade e Segurança do Alimento, mediante solicitação.

4.2.3 Especificação de Matéria-prima, Mapa do Processo, Padrões de Referência de Verificação e Instrução Operacional, sobre a responsabilidade do Analista da Qualidade:

a) Serão distribuídas conforme controle de documentos – Lista Mestra, arquivo eletrônico;

b) A originalidade se dará através de carimbo com cópia controlada em vermelho na revisão pertinente constante da lista mestra.

4.2.4 Demais documentos pertinentes ao sistema

a) Os