O uso do controle sistemático de documentos Sistemas de gestão da qualidade

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO

Revisão 01 Modificação do Formato do Procedimento

Revisão 02 Atualização para NBR ISO 9001:2008

Revisão 03 Atualização para NBR ISO 19011:2012

ELABORADO POR

Rodrigo Araújo ANALISADO E APROVADO POR

Thales Rocha Corrêa

Assinatura Assinatura

Data: ___/____/____ Data: ___/____/____

1. - OBJETIVO

Estabelecer sistemática para o controle de documentos do Sistema de Gestão da Qualidade, de maneira a garantir a correta aplicação, revisão e distribuição dos mesmos.

2. - APLICAÇÃO

Conforme Lista Mestra de Documentos do SGQ

3. - DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

Interna: Manual da Qualidade;

Externa: NBR ISO 19011:2012 e SIAC CONSTRUTORAS Versão 2012, do PBQP-H.

4. - SIGLAS E DEFINIÇÕES

R.D. – REPRESENTANTE DA DIREÇÃO

SGQ – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

5. - RESPONSABILIDADES

5.1. - O R.D. tem a responsabilidade definida para a distribuição e coordenação da revisão dos documentos do Sistema da Qualidade;

5.2. – O Departamento Técnico tem a responsabilidade definida para a coordenação e distribuição dos documentos externos e documentos Técnicos;

5.2. – Aprovações

5.2.1. – O RD tem a responsabilidade definida para a aprovação de todos os documentos do SGQ;

6. - METODOLOGIA

6.1. – Elaboração e Revisão de Documentos

6.1.1. – A elaboração dos documentos do SGQ é feita conforme a padronização a seguir:

6.1.1.1. – Cabeçalho: deve conter a logomarca da organização, título em fonte book antiqua nº19, numero do documento, numero de pagina / total de página e numero de revisão;

6.1.1.2. – Formatação dos textos: fonte book antiqua, numero 12;

6.1.1.3. – Margens recomendáveis: superior: 1,3cm; inferior: 2,2cm; direita: 1,3cm; esquerda: 2,2 cm; com bordas em todas as extremidades.

6.1.1.4. – Papel: A4;

6.1.1.5. – Seqüência recomendada: 1.objetivo, 2.aplicação, 3.documentos de referência, 4.siglas e definições, 5.responsabilidades, 6.metodologia, 7.registros e 8.anexos;

6.1.2 - Quando identificada necessidade de revisão de algum documento da qualidade, esta é solicitada através do formulário Solicitação de Revisão de Documento da Qualidade (Anexo I), o qual define as responsabilidades por solicitação, analise critica e aprovação das solicitações de revisões necessárias;

6.1.2.1. – Qualquer funcionário, usuário de documentos do SGQ, pode identificar a necessidade de revisão e solicitá-la através do referido formulário;

Nota 01: Esta rotina não inclui as revisões de documentos necessários durante a evolução do SGQ para o atendimento dos níveis evolutivos do NBR ISO 9001:2008 e SIAC CONSTRUTORAS Versão 2008, do PBQP-H.

6.2. – Identificação das Cópias dos Documentos

6.2.1. – Nos locais onde os documentos são aplicáveis, sua distribuição ocorre por meio de cópias, identificadas através de um carimbo com os dizeres “CÓPIA CONTROLADA”, de maneira a prevenir a indevida utilização dos mesmos.

6.2.2. – As cópias obsoletas ou não-controladas são destruídas ou, quando não, identificadas através de um “X”, de uma extremidade à outra de todas as páginas;

6.3. – Distribuição de Cópias de Documentos

6.3.1. – Na Lista Mestra de Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (item 6.4.), estão listados os locais onde as cópias dos documentos devem estar disponíveis;

6.3.1.1. – As cópias dos documentos somente são entregues mediante o recolhimento das cópias obsoletas, que devem, quando não destruídas, ser imediatamente identificada conforme item 6.2.2;

6.4. – Lista Mestra de Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade

6.4.1. – A Lista Mestra de Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (Anexo II) estabelece a identificação, situação de revisão, locais de distribuição, responsável e data de aprovação e aplicação dos documentos e deverá ser atualizada sempre que ocorrerem revisões nos mesmos;

6.5. – Controle de Documentos Externos

6.5.1. – A Lista Mestra de Documentos Externos (Anexo III), identifica os Documentos Externos controlados na Empresa, bem como a sua distribuição, data de aprovação, responsabilidades por manutenção dos mesmos e está disponível para todos os setores da empresa;

Nota 01: Entende-se aqui por documentos externos, normas, leis, etc., excluindo-se os memoriais, especificações