Logistica E Admisnistracao

Empresa: Perola distribuidor

Entrevistado: Gilmar Coelho

Como a empresa recebe e processa o pedido do cliente?

Todos os pedidos ao estoque deverão ser solicitados através do portal de movimentação interna do sistema SAP que é o software interno utilizado pela empresa. São solicitados todos os materiais, suprimentos ou insumos que serão utilizados em eventos realizados pela empresa. Ao solicitar esses materiais ao departamento de estoque, o sistema automaticamente gera alguns campos que o solicitante deve preencher para que esse pedido seja processado como: usuário, centro de custo, motivo, referência do produto e quantidade.

Como é realizada a compra de suprimentos, insumos e matéria-prima?

A compra de suprimentos e materiais de estoque fica a cargo do setor de compras da empresa. Todos os materiais que são mantidos em estoque são cadastrados no sistema e há uma quantidade mínima determinada para cada tipo de material, o sistema gera relatórios de materiais próximos do estoque mínimo ou com o estoque mínimo atingido para que o comprador possa atuar. Materiais de alto valor devem passar por cotações em pelo menos três fornecedores antes do fechamento da compra e o pedido somente pode ser feito mediante autorização do diretor operacional.

Como são classificados e armazenados, na empresa, os suprimentos, insumos e matéria-prima?

São armazenados e adequados de acordo com o manual de Autorização de Funcionamento de Estabelecimento, concedido pela ANVISA, os nossos produtos sendo importado são classificados como produtos terceiros para ser comercializados no mercado nacional.

Empresa DHL.

Entrevistado: Vicente Cardoso Melo

Como a empresa recebe e processa o pedido do cliente?

O recebimento é feito em dois status, o primeiro são transferências (produtos já manufaturados pelo cliente) que são incorporados em estoque na integra ao recebimento, onde o cliente recebe um arquivo através de um sistema interligado ao da DHL com as informações sobre a carga e podendo executar o faturamento.

O segundo status são produtos de importação, estes produtos antes de serem incorporados em estoque e liberados para consumo passam por um processo de nacionalização e só poderão ser liberados para faturamento após um processo de análise efetuado pela garantia da qualidade do laboratório. (Todo material é recebido em pallets)

Como é realizada a compra de suprimentos, insumos e matérias-primas?

A compra de suprimento é feita através de um controle interno de consumo (Just in time), porém a empresa tem uma cláusula em contrato com os fornecedores caso a necessidade de material seja excedente a entrega deve que acontecer num período máximo de 24 horas após o pedido lançado no sistema.

Como são classificados e armazenados na empresa, os suprimentos, insumos e matéria-prima?

Os materiais são classificados em sua maior parte pelo sistema PEPS e FIFO é um sistema feito para manter os produtos com validade mais próxima de vencer saírem primeiro e os de validade mais longas saírem depois.

PEPS – Primeiro que Entra é o Primeiro que Sai, FIFO – First In First Out.

Empresa: Natura

Entrevistado: Rafael Carlos Ramos.

Como a empresa recebe e processa o pedido do cliente?

Todo período é feito reuniões entre o Time de Vendas, Comercial, Manufatura e PPCP onde é acertado um plano de produção baseado em estimativa de vendas anteriores e vendas futuras para determinar o volume a ser produzido dentro do período, depois desta reunião temos nosso time de vendas onde cada vendedor e responsável por determinado cliente onde temos que agir em cima do volume que foi planejado, eles efetuam a venda para seu cliente seja via fone , e-mail e ou pessoalmente e gerar no sistema uma ordem de venda com a s quantidades e valores acordados entre vendedor e cliente , feito isso essa ordem de venda fica visível em nosso sistema , ai temos nosso time de Customer Service que são responsáveis em verificar aquela ordem de venda, verificar se temos estoque para aquela ordem de venda ai sim gerar o documento que aparece para a equipe de Logística, com esse documento no sistema, vai para o setor de programação de cargas que trabalha com todas os pedidos geradas que chamamos de Carteira, nesta carteira são vários pedidos para todas as regiões do Brasil onde cabe ao programador de carga fazer a roteirização das regiões e clientes , depois disso ele gera as programações de carregamento de envia para a Expedição dar seguimento ao carregamento com destino aos clientes.

Como é realizada a compra de suprimentos, insumos e matéria-prima?

A compra de suprimentos, insumos e matéria-prima são realizadas pelo departamento de compras em conjunto com o departamento de estoque onde ambos analisam as necessidades dessas compras de acordo com inventários mensais e a demanda de eventos da empresa. O departamento de compras encaminha uma cópia do pedido de compra para o departamento de estoque, onde o mesmo avalia esse pedido e aguarda a chegada do material. Ao receber o material o departamento de estoque confere a nota fiscal com o pedido, anexa ambos, orienta o local para descarregar o material, verifica se a nota fiscal e material confere, estando tudo ok o mesmo assina o canhoto da nota fiscal e devolve ao fornecedor, confirma essa compra no sistema e envia a nota fiscal ao departamento de compras.

Como são classificados e armazenados na empresa, os suprimentos, insumos e matéria-prima?

Os materiais que são mantidos em estoque são codificados no sistema de acordo com seu tipo, peso e valor.

O espaço físico do Almoxarifado é separado em alas que são dimensionadas de acordo com os tipos de material que vai armazenar. No próprio cadastro do produto, há um campo definindo a sua localização dentro do almoxarifado.

Perola distribuidor