O MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
Por: anagiselle • 13/2/2023 • Relatório de pesquisa • 467 Palavras (2 Páginas) • 323 Visualizações
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
[pic 1] | Relatório de auditoria interna Sistema de gestão da qualidade NBR ISO 9001:2015 | |
Data: 13/02/2023 | Duração: “5 dias | Auditoria n.º/ano: 01/2023 |
1. Caracterização da empresa | ||
Escola Técnica ABC Endereço: Av. Osvaldo Aranha nº905 sla 208 | ||
2. Objetivo e escopo da auditoria interna | ||
O objetivo da auditoria interna é. Conseguir uma certificação ISO9001/2015 O escopo da auditoria interna é: Baseada em amostras reduzidas, o que não elimina a possibilidade de que outras não conformidade só SGQ da instituição venham a ser identificadas futuramente, foram encontradas 3 não conformidades na auditoria realizada.. | ||
Local: Área da secretaria e biblioteca da Escola Tecnica ABC | ||
Documento de referência: informe a norma ou a resolução que será utilizada como base para a realização da auditoria.Requisitos da NBR ISO 9001:2015, nos setores de secretaria e de biblioteca da escola | ||
3. Equipe auditora | ||
Nomes (inclua nomes, mesmo que fictícios) | Assinaturas | |
Nome do auditor: José Eustaquio | JEustáquio | |
Nome do auditor: Maurilio Gurgel | MGurgel | |
Nome do auditor: Ana Beatriz Fonseca | Ana Fonseca | |
Nome do auditor – Auditor líder: Ana Giselle Gomes | Ana Gomes |
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
4. Evidências e descrição das não conformidades | |||
Item não conforme da norma | Descrição da não conformidade (coloque a descrição do item da norma na forma negativa)
| Descrição da evidência objetiva | Classificação como não conformidade maior ou menor |
Requisito 7.1.3 (exemplo) | Não foi provida a infraestrutura necessária para operar os processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços. | Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso). | Menor |
7.3 | Falta de organização da biblioteca | O acervo da biblioteca precisa ser renovado | Maior |
7.4 | Não tem sistema de divulgação de forma a levar informação | Um sistema de murais para divulgacao da gesatao a vista deve ser criado | Menor |
9.2.1 | Não existem planilhas ou registros do planejamento | Planilhas e registro demosntrando um planejamento na realizao das auditorias internas | Maior |
10.1 | O colaborador não soube relacionar os impactos da sua atividade com o sistema de gestão | Relacionar sobre as atividades dos colaboradores | Menor |
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
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