O MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)

MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)

[pic 1]	Relatório de auditoria interna Sistema de gestão da qualidade NBR ISO 9001:2015
Data: 27/03/2022	Duração: “02” dias	Auditoria n.º/ano: 002/2022
1. Caracterização da empresa
Escola ABC ESCOLA TÉCNICA Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, número 905 salas 208
2. Objetivo e escopo da auditoria interna: A Escola Técnica ABC é referência em educação profissional na região de Porto Alegre há 20 anos, oferecendo oportunidades para os alunos estudarem nas modalidades presencial e a distância, em diversos cursos técnicos. A escola está localizada na avenida Osvaldo Aranha, número 905, sala 208, e tem como objetivo conseguir a certificação ISO 9001:2015. Para tanto, tem organizado e documentado seus processos e já realizou uma auditoria interna, que aconteceu há mais de um ano.
O objetivo da auditoria interna é... A auditoria interna tem a finalidade de desenvolver um plano de ação que ajude a administração a atingir seus objetivos na empresa, o auditor interno deve avaliar os controles contábeis, financeiros e operacional da empresa, avaliar os riscos e atestar se está ocorrendo o cumprimento por parte das áreas. O escopo da auditoria interna é... O escopo da auditoria corresponde aos limites do que será auditado. No escopo, é determinado o que é SGQ e o que não é, o que afeta a qualidade e o que não afeta. Por isso esse conceito é crucial para as auditorias internas.
Local: informe o setor auditado conforme determinado no escopo. Neste relatório, foram apresentados os resultados dos trabalhos de auditoria interna, realizada nas áreas de secretaria e de biblioteca da Escola Técnica ABC. O sistema de gestão da qualidade (SGQ) da referida escola foi submetido à avaliação de auditoria.
Documento de referência: informe a norma ou a resolução que será utilizada como base para a realização da auditoria. tem como objetivo conseguir a certificação ISO 9001:2015. Para tanto, tem organizado e documentado seus processos e já realizou uma auditoria interna.
3. Equipe auditora
Nomes (inclua nomes, mesmo que fictícios)	Assinaturas
Nome do auditor Bruna carla	Bruna carla
Nome do auditor Ana Carolina	Ana Carolina
Nome do auditor Leonardo Santim	Leonardo Santim
Nome do auditor – Auditor líder Karina Torres	Karina Torres

 

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4. Evidências e descrição das não conformidades
Item não conforme da norma	Descrição da não conformidade (coloque a descrição do item da norma na forma negativa) O colaborador não soube relacionar (ou evidenciar) os impactos da sua atividade com o sistema de gestão da qualidade. Não existem planilhas ou registros que demonstrem um planejamento na realização de auditorias internas. Não foi identificada, nos espaços comuns reais e virtuais (mural, intranet, assinatura de e-mail), a política da qualidade da escola. Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso).	Descrição da evidência objetiva	Classificação como não conformidade maior ou menor
Requisito 7.1.3 (Toda empresa tem que ter uma infraestrutura de funcionamento. A grande notícia é que não existe uma lista de recursos de infraestrutura especificados pela norma. Com isso, a organização que irá determinar e prover os itens que estejam de acordo com a realidade da empresa.)	Não foi provida a infraestrutura necessária para operar os processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.	Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso).	Menor

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5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos

Identifique e descreva os aspectos positivos da área auditada. Apresente oportunidades de melhoria (sugira melhorias nos processos). O acervo da biblioteca precisa ser renovado. Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista deve ser criado, como forma de levar informação aos colaboradores. A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, demonstrando fácil rastreabilidade.

6. Conclusões e prazo para ajustes

Apresente as conclusões. Informe o tempo para implementar as ações corretivas e acrescente informações pertinentes. Tabela de prazos – Tratamento das não conformidades maior e menor Classificação Prazo de resposta Maior Prazo de 72 horas (três dias) para realização da reunião de “análise crítica” e determinação das ações corretivas Menor Prazo de 120 horas (cinco dias) para realização da reunião de “análise crítica” e determinação das ações corretivas   Elabore um “fechamento” para o relatório. Conforme fizemos a auditoria elaboramos os prazos para as melhorias o quantos antes na escola, porem colocamos um prazo não tão apertado para que eles estudem a normas e as entendam para dar o ponta pé inicial para regulamentação das não conformidades e se adequarem a norma por eles desejadas.

 

 Auditor líder:  Karina Torres Data: _27/03/2022

 

Representante da direção: Alcenir Paiva Data: _27/03/2022

 

 

 

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

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