O MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)

[pic 1]	Relatório de auditoria interna Sistema de gestão da qualidade NBR ISO 9001:2015
Data: 13/02/2023	Duração: “5 dias	Auditoria n.º/ano: 01/2023
1. Caracterização da empresa
Escola Técnica ABC Endereço:  Av. Osvaldo Aranha nº905 sla 208
2. Objetivo e escopo da auditoria interna
O objetivo da auditoria interna é. Conseguir uma certificação ISO9001/2015 O escopo da auditoria interna é: Baseada em amostras reduzidas, o que não elimina a possibilidade de que outras não conformidade só SGQ da instituição venham a ser identificadas futuramente, foram encontradas 3 não conformidades na auditoria realizada..
Local: Área da secretaria e biblioteca da Escola Tecnica ABC
Documento de referência: informe a norma ou a resolução que será utilizada como base para a realização da auditoria.Requisitos da NBR ISO 9001:2015, nos setores de secretaria e de biblioteca da escola
3. Equipe auditora
Nomes (inclua nomes, mesmo que fictícios)	Assinaturas
Nome do auditor: José Eustaquio	JEustáquio
Nome do auditor: Maurilio Gurgel	MGurgel
Nome do auditor: Ana Beatriz Fonseca	Ana Fonseca
Nome do auditor – Auditor líder: Ana Giselle Gomes	Ana Gomes

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4. Evidências e descrição das não conformidades
Item não conforme da norma	Descrição da não conformidade (coloque a descrição do item da norma na forma negativa)	Descrição da evidência objetiva	Classificação como não conformidade maior ou menor
Requisito 7.1.3 (exemplo)	Não foi provida a infraestrutura necessária para operar os processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.	Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso).	Menor
7.3	Falta de organização da biblioteca	O acervo da biblioteca precisa ser renovado	Maior
7.4	Não tem sistema de divulgação de forma a levar informação	Um sistema de murais para divulgacao da gesatao a vista deve ser criado	Menor
9.2.1	Não existem planilhas ou registros do planejamento	Planilhas e registro demosntrando um planejamento na realizao das auditorias internas	Maior
10.1	O colaborador não soube relacionar os impactos da sua atividade com o sistema de gestão	Relacionar sobre as atividades dos colaboradores	Menor

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