CRITÉRIOS DE AUDITORIA
Por: Ewertton199023 • 9/7/2018 • Relatório de pesquisa • 19.468 Palavras (78 Páginas) • 440 Visualizações
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AVALIAÇÃO WCM
CRITÉRIOS DE AUDITORIA
- A nota de avaliação é feito com base no nível de cada UTE.
- Avaliação por pontuações de 0 a 5 , em que 0 é o primeiro na escala de avaliação.
- A pontuação não pode ser expressa em decimais.
Exemplo: Se o pilar tiver uma pontuação equivalente a 0,8 a pontuação oficial será 0 (Zero), já que a implementação do nível 1 não foi totalmente concluída. O mesmo acontece de 2 a 5.
- A avaliação da pontuação do pilar é a pontuação mais fraca de todos os turnos da UTE.
Exemplo: Se o nível de implementação do AM é 2 no 1º e 2º turno, exceto 3º turno onde a pontuação é 1, então a pontuação final da UTE em AM será 1.
- Para o êxito do desenvolvimento do WCM a pontuação final não é importante mas sim as atividades em progresso para implementar o programa.
- A avaliação da pontuação para os pilares gerenciais é estritamente relacionada à pontuação dos pilares técnicos.
- Requisitos mínimos para níveis de certificação WCM.
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- WCM GATES – Para mudança de certificação Bronze, Prata, Ouro ou World class a UTE deverá encaminhar com um mês de antecedência o GATE abaixo preenchido para que possamos fazer o agendamento da auditoria de certificação.
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Requisitos básicos | Expansão Pilares SF, AM, WO, PM e LCS | 20% – 30% | 60 – 70% STEP 3 | 100% STEP 4 - 5 | 100% STEP 6 |
Profundidade Pilares SF, AM, WO, PM e LCS | STEP 1 - 3 Ferramentas básicas | 20 – 30% STEP 4 – 5 Ferramentas intermediarias | 20 – 30% STEP 6 Ferramentas avançadas | Mínimo 20 - 30% STEP 7 Capacidade de conduzir a inovação de processo | |
Perdas de produção (rolling 12 meses) | 5% perda | 2% perda | 1% perda | 0% perda | |
SF | Acidente com perda de tempo (nº acidentes/total de horas trabalhadas * 100.000) | < 1 | < 0,5 | < 0,1 | 0 durante 3 anos |
CD | Saving (% rolling 12 meses) | ≥ 8% | ≥ 7% | ≥ 6% | ≥ 5% |
QC | Assembly PPM (% rolling 12 meses) | 70 PPM | 35 PPM | 15 PPM | 0 PPM |
PD | Sugestões per capta (aprovadas) | ≥ 20 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 |
Absenteísmo (% rolling 12 meses) | ≥ 2,5% | ≥ 2% | ≥ 1,5% | ≥ 1% |
Cálculo de expansão e profundidade
O cálculo deve ser feito para os pilares de SF, AM, WO, PM e LCS (A letra “W” representa PDT e a letra “M” representa Máquina).
Exemplo de cálculo de EXPANSÃO para o pilar Segurança para o GATE do PRATA.
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Exemplo de cálculo de PROFUNDIDADE para o pilar Segurança para o GATE do PRATA.
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- Self Evaluation (auto avaliação) Ao fazer a solicitação de auditoria a área deverá encaminhar uma auto avaliação solicitando a pontuação conforme modelo abaixo:
Pilar | Pontuação | ||
Ultima auditoria | Auto avaliação | Auditores | |
Segurança | |||
Desdobramento de custos | |||
Melhoria Focada | |||
Atividades Autônomas | |||
Manutenção profissional | |||
Controle de qualidade | |||
Logística | |||
Gestão preventiva de equipamentos | |||
Desenvolvimento de pessoas | |||
Meio Ambiente | |||
Compromisso da direção | |||
Clareza de objetivos | |||
Mapa de rotas para o WCM | |||
Alocação de pessoas | |||
Compromisso da organização | |||
Competência da organização | |||
Tempo e orçamento | |||
Nível de detalhe | |||
Nível de expansão | |||
Motivação dos operadores |
A cada solicitação de mudança de pontuação ficará a cargo do responsável WCM em definir se a avaliação será feita em todos pilares ou somente no pilar que solicitou.
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