Cronograma de Implantação do SGI

Cronograma de Implantação do SGI

Modulo

Atividade

Descrição da atividade

Responsável

Duração

2009

2010

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

1

Diagnóstico e preparação

Região para análise e diagnóstico da estrutura organizacional do grau de maturidade dos processos já existentes; identificação da existencia dos requisitos exigidos pela norma

Consultor + Diretoria

15 Dias

2

Preparação dos Colaboradores

Formação do comite de qualidade da organização/definição da politica de qualidade / nomeação do gestor da qualidade e do RD (Representante da Direção) -Treinamento

Consultor + Diretoria + Gestor da qualidade + RD

45

3

Desenvolvimento da documentação informativa

Elaboração do material da qualidade da Organização e dos fluxogramas dos sistemas e processos exigidos pela norma /definição dos objetivos e registros da qualidade.

Consultor + Comite da Qualidade + Gestor da qualidade + RD

90

4

Aprovação dos documentos informativos

Definição dos indicadores e metas da qualidade/ elaboração de questionário de satisfação do cliente / definição da metodologia de avaliação da satisfação dos clientes/ envio de questionários.

Consultor + Comite da Qualidade + Gestor da qualidade + RD

90

5

Formação de auditores internos

Treinamento de formação dos auditores internos/ Realização da primeira auditoria do SGQ/ Divulgação dos resultados da auditoria.

Consultor + Entidade Externa + Comite da qualidade + RD

75

6

Analise critica de SGQ

Preparação das entradas para a análise crítica da politica da qualidade e do SGQ.

Consultor + Comite da qualidade + Gestor da qualidade + RD + diretoria

45

7

Preparação dos colaboradores e organização do SGQ para auditoria de certificação

Organização da documentação, relatórios, atualização, dos registros da qualidade, verificação das pendencias e follow-up das ações corretivas / preventivas

Consultor + Comite da Qualidade + Gestor da qualidade + RD

60

8

Auditoria de Certificação

Definição do organismo certificador/ entrega da documentação para análise prévia do organismo certificador/ agendamento de pré-auditoria e auditoria de certificação.

Consultor + Diretoria + Gestor da qualidade + RD

30

...