Procedimento em Sistema Integrado de Empresa Pública

TRAMITAÇÃO DE NOTA FISCAL PARA: SETOR REQUISITANTE

A Nota Fiscal será enviada por e-mail, para o setor de Compras ou para o próprio Setor que solicitou o serviço.

PASSO 1:

Verificar se os documentos emitidos online da empresa encontram-se de acordo, nos sites:

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp>  

    <http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1>

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PASSO 2:

Fazer um despacho para o Setor requisitante para aprovar a Nota Fiscal e aprovar o pagamento. Como no exemplo apresentado

Após a assinatura, encaminhar o processo para o Setor, verificar se aprovará ou não.

Caso não aprove a Nota Fiscal, a SAAE entrará em contato com o Fornecedor e explicará o ocorrido para que possa ser tomada as providencias necessárias.

Ou não seja liberado o pagamento, será encaminhado um e-mail para a Tesouraria da SAAE e para o Fornecedor, explicando os motivos.

TRAMITAÇÃO DE NOTA FISCAL PARA: SETOR REQUISITANTE

A Nota Fiscal será enviada por e-mail, para o setor de Compras ou para o próprio Setor que solicitou o serviço.

1º PASSO:

Localizar a empresa no sistema CEBI.

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Copiar o número do Processo

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Colocar a Quantidade Executada, no caso é Prestação de Serviço então será apenas 1.

No Preço colocar o valor da Nota Fiscal.

Em seguida clicar no Botão GERAR

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PASSO 2:

Após gerar execução, aparecerá na tela do Contrato, em EXECUÇÃO

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Clicando 2 vezes em cima da execução, aparecerá está Tela, para colocar as informações necessárias para o Almoxarifado.

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No campo da Data de Assinatura e Data de Emissão, colocar a data que foi emitida a Nota Fiscal.

Em Obs. as informações do Empenho e CFOP, são obtidas através do Setor da Contabilidade.

Imprimir a ORDEM e enviar ao Almoxarifado, para que possa dar entrada.