O CONTROLE DE REVISÕES

CONTROLE DE REVISÕES

DATA	ITENS REVISADOS	OBSERVAÇÕES
22/02/2018	Emissão Inicial
21/05/2018	- Removido o cargo do  almoxarife e suas atribuições foram atreladas ao administrativo - Isenção ao registro do atendimento ao PDE - Remoção do item relacionado ao projeto de formas - Atualização das observações gerais

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DADOS DA OBRA:

NOME DO EMPREENDIMENTO:                TETRYS POMPÉIA

TIPO DO EMPREENDIMENTO :                 RESIDENCIAL

Nº DE TORRES:                                01 TORRE

Nº DE PAVIMENTOS :                                 08 PAVIMENTOS

Nº DE UNIDADES/ PAV:                        66 UNIDADES (SENDO 13 DUPLEX)

Nº DE SUB / SOBRESSOLO.:                        02 SUBSOLOS

ÁREA TOTAL DO TERRENO:                        1.125,00 m²

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA:                5.604,54 m²

ENDEREÇO:                                        Rua Doutor Augusto de Miranda, 800 – Vila Pompéia

CIDADE:                                        São Paulo

NORMAS DE PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS:

A relação das Normas e Regulamentos que regem o projeto, execução, aquisição de materiais e requisitos de segurança e ambientais estão descritas no Documento da Qualidade DQ-02 – Normas de Projeto e Especificação de Materiais e Sistemas Construtivos.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional e a autoridade das funções estabelecidas para esta obra estão representadas no seguinte organograma:

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As responsabilidades de cada função estão definidas no DQ-04 – Manual de Cargos.

OBJETIVOS DA QUALIDADE ESPECÍFICOS PARA A OBRA

Os objetivos da qualidade para a obra estão contemplados nas metas dos engenheiros. Os indicadores para controle são:

Prazo – Baseline do Planejamento / Cumprimento das datas marco;

Custo – Orçamento Atualizado X Planejado;

Qualidade – Avaliações da Qualidade;

Gente & Gestão – Auditoria Trabalhista;

Segurança – Avaliações da área de segurança do trabalho;

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS

Os objetivos estabelecidos para a unidade de negócio estão alinhados com o Planejamento Estratégico da Empresa. De forma geral esses objetivos são alcançados à medida em que identificamos e atendemos aos requisitos estabelecidos pelas partes interessadas,  identificadas no diagrama abaixo.

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ANÁLISE DE RISCOS E OPORTUNIDADES

A abordagem dos riscos com foco na busca da melhoria dos processos deve estar permeada em toda a equipe e praticada em todas as situações possíveis. Qualquer membro da equipe, ao identificar um risco ou oportunidade de melhoria associados ao processo poderá apresentá-lo à equipe de engenharia a qual será responsável pela análise e propostas de tratamento. Essa análise poderá ser efetuada de forma isolada ou em reuniões específicas junto às partes interessadas. Nesse caso recomenda-se o emprego de ferramentas tais como a análise SWOT bem como o Formulário para a Identificação de Riscos e Oportunidades F.69 – no sentido de assegurarmos que as ações, responsáveis e prazos estejam claramente descritos, contribuindo assim para o adequado acompanhamento e contribuindo para a Geração de Conhecimento da Organização.

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PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MUDANÇAS

A dinâmica de retroalimentação e de análise de contexto dos processos, a partir da verificação das saídas, associadas a Análise de Riscos bem como do Conhecimento Organizacional Adquirido poderão sugerir / indicar a necessidade de mudanças no Plano de Qualidade da Obra. Essas mudanças devem ser realizadas de forma planejada e sistemática abordando os seguintes aspectos:

a) o propósito das mudanças e suas potenciais consequências – no processo em si e junto às partes interessadas;

b) a integridade do sistema de gestão da qualidade;

c) a disponibilidade de recursos;

d) a alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades.

Essas mudanças, uma vez identificadas, devem ocorrer após a análise e aprovação – por parte das lideranças - de todas as partes interessadas e de forma planejada de maneira a não ferir as diretrizes previamente especificadas. Essa análise / aprovação poderá ser realizada na rotina de reuniões de desempenho nos canteiros de obra e no escritório bem como em ocasiões excepcionais demandadas por uma ou mais partes interessadas.

LISTA DE MATERIAIS CONTROLADOS

Os materiais são controlados de acordo com os requisitos estabelecidos nas Fichas de Verificação específicas (FVM´s) e podem indicar desde uma simples verificação de informações da embalagem até a necessidade de ensaios que comprovem o atendimento dos requisitos de projeto (ensaios de resistência do concreto, por exemplo).  

Todavia, as verificações devem gerar registros evidenciando o controle e a aprovação dos materiais. Abaixo segue listagem dos materiais controlados e especificação dos registros de controle associados aos mesmos:

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