Controle de Registros da Qualidade e Segurança do Alimento

Sumário

Distribuição

1 Objetivo

2 Aplicação

3 Fluxograma

4 Informações Complementares

5 Controle de Registros da Qualidade e Segurança do Alimento

6 Histórico das Revisões

Distribuição:

Setor	Visto
GQ – SP
GQ – Curitiba

Assinaturas

Elaborado por: Alexandre Bucci dos Santos	Verificado por: Valnei Vargas Origuela	Aprovado por: José Honório G. de Tófoli
Data: 13.10.14	Data: 13.10.14	Data: 13.10.14

1.         Objetivo

Estabelecer e manter sistemática para controlar adequadamente todos os documentos da qualidade e segurança do alimento, assegurando a permanente atualização dos mesmos nos locais onde são executadas as operações essenciais para o funcionamento eficaz do Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança Alimento.

2.         Aplicação

Gestão da Qualidade e Segurança do Alimento

1.  Fluxograma

N.A.

1.  Informações complementares

4.1.        Aprovação e emissão de documentos

4.1.1 Manual da Qualidade e Segurança do Alimento, Normas Técnicas, Mapas dos Processos, Especificações de Matéria-prima, Padrão de Referência de Verificação e Instruções Operacionais.

1. Na folha de rosto assinam os responsáveis pela elaboração e verificação quanto a sistemática de elaboração;
2. O Diretor Presidente aprova o Manual da Qualidade, NTG 4.2/01, 4.2/02, 8.2.2/01, 7.5/01 evidenciando através da assinatura na Folha de rosto do documento;
3. Os Diretores dos setores aprovam as NTG’s dos respectivos setores sob sua responsabilidade através de da assinatura na folha de rosto do documento. Os MP’s, as EMP’s, PRV’s e as IO’s, são aprovadas pelos gerentes das áreas de suas responsabilidades, evidenciando através de assinatura em campo específico no documento;
4. As NTG´s são elaboradas pelos responsáveis pelos setores ou pelo Analista da Qualidade quando multi-setorial, verificada pelo Gerente da área responsável e aprovada pelo Diretor da área responsável.
5. A Gestão da Qualidade e Segurança do Alimento coordena a emissão dos documentos aprovados e autorizados, bem como as cópias necessárias;
6. A Gestão da Qualidade e Segurança do Alimento coordena a distribuição dos novos documentos, destruição das cópias e do original obsoleto. Sendo obrigatória a guarda da revisão atual (cópia física) e revisão anterior (arquivo eletrônico);
7. Para documentos do Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança do Alimento que são considerados de interface serão mantidas as aprovações na unidade MSP;
8. A originalidade dos documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (Manual da Qualidade, Normas Técnicas, Especificações de Matéria-prima, Mapas dos processos, Padrão de Referência de Verificação e Instruções Operacionais) é dada através de sua emissão em papel com a logomarca da ANACONDA no canto superior esquerdo e do carimbo de cópia controlada em vermelho. No caso dos originais é dada através das assinaturas na Folha de rosto ou em campo específico.

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1. Demais documentos

Os demais documentos tais como, padrões, tabelas catálogos e outros são controlados pelos setores emitentes e a aprovação é de responsabilidade do gerente ou chefe do setor e a reprodução do gestor de documentos do setor.

1. Controle e Distribuição

Após a aprovação o documento é controlado e distribuído como segue:

1. Manual da Qualidade e Segurança do Alimento e Normas Técnicas

1. A Gestão da Qualidade e Segurança do Alimento coordena o controle da distribuição aos setores pertinentes, através do visto do responsável do setor na Lista de Distribuição do original e administra a documentação através da Lista Mestra que identifica a distribuição, localização e situação da revisão;
2. A Lista Mestra identifica a situação da revisão atual dos documentos, e tem como principal objetivo garantir a não utilização de documentos obsoletos;
3. Aos clientes será fornecida cópia não controlada do Manual da Qualidade e Segurança do Alimento, mediante solicitação.

1. Especificação de Matéria-prima, Mapa do Processo, Padrões de Referência de Verificação e Instrução Operacional, sobre a responsabilidade do Analista da Qualidade:

1. Serão distribuídas conforme controle de documentos – Lista Mestra, arquivo eletrônico;
2. A originalidade se dará através de carimbo com cópia controlada em vermelho na revisão pertinente constante da lista mestra.

1. Demais documentos pertinentes ao sistema

1. Os regulamentos estatutários ou normas governamentais regulamentares (nacionais ou internacionais) serão controlados pela Gestão da Qualidade e Segurança do Alimento conforme informação recebida pela ABITRIGO e empresa terceirizada, e disponibilizadas no sistema informatizado.

1. Alterações de documentos

4.3.1 Manual da Qualidade e Segurança Alimento, Normas Técnicas, Especificação de Matéria-prima, Mapa dos processos, Padrões de Referência de Verificação e Instruções Operacionais.

1. Os gerentes, chefes ou encarregados dos setores solicitam as alterações necessárias ao Analista da Qualidade;
2. A Gestão da Qualidade e Segurança do Alimento efetua as alterações acordadas entre os setores e encaminha para o responsável pelo setor emitente, para aprovação das alterações;
3. Quando houver mudanças significativas no sistema de gestão da qualidade e segurança do alimento que resultem em alterações no Manual da Qualidade e Segurança do Alimento, a Gestão da Qualidade e Segurança do Alimento coordena as alterações e encaminha ao Diretor Presidente para aprovação;
4. Quando alterações forem feitas, emite-se outro documento, indicando no campo REVISÃO o número desta. No campo apropriado indicar também o número da revisão, item e página que foi alterada (quando aplicável), quando não houver informações nestes campos (rodapé e tabela de histórico de revisões), é porque o documento é emissão inicial e não precisa de referência;
5. Deverão constar no máximo 04 revisões no campo histórico das revisões, quando passar deste número a 1ª deverá ser excluída para inclusão da última.
6. Os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade devem ser revisados anualmente ou quando for necessária alguma alteração, conforme FOR 4.2.01.02 - Cronograma de Revisões das Normas do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade).

4.3.2        Alteração em formulários

As alterações são solicitadas a Gestão da Qualidade e Segurança do Alimento que após alteração e aprovação do solicitante, emite formulário com revisão e disponibiliza no sistema para impressão.

4.3.3.        Vigência dos documentos

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