Relatório de Constatação de Conformidade de Auditoria

Relatório de Constatação de Conformidade de Auditoria

Relação Sintética dos Achados e seus desdobramentos

Objetivo: Auditoria de conformidade em Pregão Eletrônico para contratação de fornecimento de toners e cartuchos para impressoras para o Departamento de Polícia Federal do Paraná, realizado através do WWW.COMPRASNET.GOV.BR.

Descrição do Achado[1]	Situação Encontrada[2]	Critérios de Auditoria[3]	Evidências e Análises[4]	Causas[5]	Efeitos[6]	Recomendações[7]
Divergências de períodos nos documentos apresentados	Aviso de Licitação com data: 11/05/2009, pregão número 01/2009. Ata de Adjudicação, Homologação e Nota de Empenho com datas anteriores ao ano da licitação (2009): 08/11/2007, pregão número: 00006/2007, Nota de Empenho com data: 28/11/2007. Nota Fiscal dos itens fornecidos pela empresa com data: 28/02/2008.	Os registros (Ata de Adjudicação e Homologação, Nota de Empenho, Nota Fiscal) devem pertencer aos períodos iguais ou posteriores ao publicado no Aviso de Licitação (ano 2009).	Anexo figura 1, 2, 3, 4, 5 e 6 deste documento comprovam as inconsistências nas datas/períodos/pregão/nota de empenho/nota fiscal/ficha de controle de estoque	Verificação dos documentos publicados em Diário Oficial da União, os registros de Ata de Adjudicação e Homologação e Nota de Empenho, Nota Fiscal, Ficha de Controle de Estoque	R (efeito real)	Os responsáveis deverão ser convocados para apresentar documentos que se refiram ao Aviso de Licitação com data: 11/05/2009, pregão número 01/2009 e esclarecer quanto às inconsistência presentes nos diversos documentos com relação à datas, períodos, quantidades.
Quantidade de itens licitados divergentes	No Aviso de Licitação consta a quantidade: 00030. Na Ata de Adjudicação e Homologação consta a quantidade: 65.	A quantidade de itens na Ata de  Adjudicação e Homologação devem obedecer ao que foi designado no Edital de Licitação.
Atesto do Servidor na Nota Fiscal com data inconsistente	A data de atesto do servidor presente na Nota Fiscal é 29/01/2008, sendo que na Nota Fiscal consta a data de emissão da mesma 28/02/2008.	A data de atesto do servidor presente na Nota Fiscal deverá ser igual ou superior à data de emissão da Nota Fiscal de entrega os itens licitados.
Inconsistências na Ficha de Controle de Estoque	Existem saídas de itens licitados para destinos estranhos ao Departamento de Polícia Federal de Londrina/PR e datas de entradas de produtos no estoque muito anteriores ao citado no Aviso de Licitação.	Destino de retiradas de estoque estranho órgão licitado e erro na contabilização das retiradas.

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