Curso Destes

Destda

Declaração substituição tributária e diferenciação de alíquota e antecipação alíquota, Substituição tributária, antecipação: Simples Nacional, Informar mensalmente “quando não tiver movimento passar sem dados informados”, Transmitir dia 20 de todos os meses.

Estão dispensados de declarar a destda: Empresas do MEI, E as que ultrapassarem o limite de ICMS.

Configurações:

Cadastro – Empresa – alter  data demonstração – seleciona – ok – geral – básico – ano atual “se não tiver adicionar” – calculo IR -  * Simples Nacional – * Micro Empresa.

Área Estadual – Contribuinte Substituto.

Básico – ICMS com substituição Tributária – Contribuinte Substituto.

               Entradas com Subst. Tributária – Abre Tela da DIPJ/ Itens da Nota.

Área Federal – Básico

Rev. Combustível

• Sim

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Lançamentos – Nota Fiscal – Empresa – Data

Obs: Começa a realizar os lançamentos.

Saída

Nota venda ICMS tributado.

Novo – Espécie Nota – Série – Modelo – Número – CFOP (saída) – Emissão Saída – Situação – Tipo documento – Cliente ( alterar na pasta  novo Cidade e UF se for interestadual ).

Valor Contábil

Simples Nacional ( não informa a base)

Itens da Nota:

Novo Cadastro (cadastra se não tiver o produto).

CST/CSOSN

Informar o CST - ICMS  Simples Nacional.

Tabela B

Base ( zerada)

Base ICMS – ST

Alíq. MVA

Alíq. ST

Valor ICMS ST

Gravar  produto.

Itens da nota

Quando eu acesso complement o valor de ICMS vai estar na Substiruição Tributária.

 → Anotar em um papel – Para ver se o valor foi levado para o relatório da Destda.

Situação Tributária * Branco – Subst. Tribut ...

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Venda ICMS subs. Tributária Combustível

Saída – novo.

Cadastro CFOP combustível.

Opções – tipo - * Subst. Tributária

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Complemento (se estiver informado no itens da nota automaticamente vai para  o campo em questão).

Símbolo da  mão:

Base: ICMS Subst.

Alíq. MVA

Redução

Alíq. ST

Valor – Se estiver Correto – adiciona – Confirma

Gravar Nota

→ Anotar em um papel – Para ver se o valor foi levado para o relatório da Destda.

ICMS subs. Tributária Movimento Transporte

CFOP – Transporte

Ex:

5353] Opções ] Tipo ]  • Transporte

6353]

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Entrada Contribuinte Substituto aquisição de mercadoria

...