PEDIDO DE COMPRA

PEDIDO DE COMPRA 1000/14

FORNECEDOR Informação de Compra - ATEND

Nome Empresa Data

Endereço Empresa

Cidade Pessoa de Contato

CEP Telefone

Código Fornecedor Atend nº Ramal

Telefone e-mail

Vendedor / Contato Condição Pagamento

Referência: Referência:

Enviar para Enviar Nota Fiscal

FATURAMENTO, ENTREGA E COBRANÇA:

FRETE: ( ) INCLUSO ( ) EXCLUSO

PREÇO FIXO SEM REAJUSTE.

DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN Preço Unit Preço Total PRAZO

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INSTRUÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA.

MATERIAIS COM PESO SUPERIOR A 25KGS DEVEM SER ENTREGUES PALETIZADOS OU COM EMBALAGEM ADEQUADA PARA EFEITOS LOGÍSTICOS.

1- NOTA FISCAL: EM TODA A NOTA FISCAL DEVERÁ OBRIGATÓRIAMENTE CONSTAR O NÚMERO DESTE PEDIDO DE ORDEM DE COMPRA, PODENDO SER RECUSADO SE ASSIM NÃO O TIVER.

2- HORÁRIO DE RECEBIMENTO: TODOS OS MATERIAIS SERÃO RECEBIDOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HJORÁRIO DAS 8:00 ÀS 12:00 E DAS 13:00 ÀS 16:30. FORA DESSE HORÁRIO DEVERÁ, SERÁ NECESSÁRIO AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA GERÊNCIA. O MATERIAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DA NOTA FISCAL.

3- PENALIDADE: NO CASO DA OCORRÊNCIA DE ATRASO DA ENTREGA, SERÁ APLICADA UMA MULTA DE 0,61% AO DIA, ATÉ O TETO MAXIMO DE 20% SOBRE O VALOR TOTAL DO ITEM EM ATRASO.

4- FATURAMENTO E PAGAMENTOS:

A) O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EXCLUSIVAMENTE EM NOME DO FORNECEDOR PARA O QUAL FOI EMITIDA ESTA ORDEM DE COMPRA, FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDA A NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS FACTORING, BANCO OU QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SEM A PRÉVIA ANUÊNCIA DA MESMA.

B) A FORMA DE PAGAMENTO E OS BOLETOS DEVEM SER EXECUTADAS CONFORME ORIENTAÇÃO DO PEDIDO.

C) ACEITE DESTA ORDEM DE COMPRA DEVE SER FORMALMENTE RESPONDIDO VIA E-MAIL AO DEPARTAMENTO RESPONSAVÉL TENDO UM PRAZO DE 48 HORAS PARA CONTESTAR TODO E QUALQUER TÓPICO, CONSIDERANDO INTEGRALMENTE ACEITA ESTA ORDEM.

*** IMPORTANTE ****

MENCIONAR O NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRA E ITENS EM SUA NOTA