Soluções inteligente

Manual NFE Writer

HOSPIRA Brasil

(Nf manual de entrada)

Sumário

1 Transação SAP –J1B1N3

Utilização da transação3

   Tipos de Notas a serem criadas3

2 Acesso a transação4

Código transação4

3 Procedimento para emissão da NF5

4 Inserindo as informações do produto 6-7

5 Inserindo os impostos (Base calculo, alíquotas e mensagens)8-9

6 Inserindo transportadora (Nome, Peso e volumes)10

7 Inserindo transportadora (Nome, Peso e volumes)10

        

1. Transação SAP J1B1N

1. Utilização:

Nesta transação, você irá criar uma NF “Writer” (que não é gerada automaticamente pelo sistema). No exemplo a seguir trata-se de uma Nota “Entrada de importação” para registrar a nota fiscal de importação emitida pela companhia no exterior.

1.  Tipos de notas a serem criadas:

6E – Nota fiscal manual de entrada de importação

1E – Registrar nota fiscal de entrada no sistema

1G – Nota fiscal de transferência de estoque (Notas de remessa para o deposito fechado e notas fiscais de retorno simbólico).

2. Acesso a transação:

Código de transação	J1B1N
	Não existe caminho no Menu SAP para acessar a transação. O acesso é direto via código.

2.1 Acesse a transação informando o código da transação no menu localizar conforme indicado abaixo:

[pic 1][pic 2]

1. Procedimentos para emissão da nota fiscal manual

 

  3.1 - (Tela 1) Campos de preenchimento obrigatório

1. Nota fiscal type: Informar o tipo de nota fiscal a ser inserida, sendo:  6E = NF manual de importação / 1E= NF manual de entrada / 1G= NF de transferência de estoque.
2. Company Code: 6030
3. Business Place: 0001 Hospira Berrini / 0004 Deposito fechado BOMI.
4. NF Partner function: Tipo de Parceiro de Negocios = LF ou VN (no caso de nota de importação utilizar a opção Vendor)
5. Partner ID :  Código do Fornecedor ( EX: Cód 915010 do vendor Hospira Inc)

[pic 3]

4 – Inserindo informações do produto, Aba OVERVIEW:

Na janela superior preencher todos os campos indicados no quadro abaixo:

[pic 4][pic 5][pic 6][pic 7][pic 8]

        

1.  Na janela inferior preencher todos os campos indicados no quadro abaixo:

Nome do campo	Descrição	Ação do usuário e valores	Comentário
Tipo de item NF		1	Normal
Material			Inserir o código do produto
Centro		6030
Quantidade		ex. 10	Quantidade de produtos
Lote		ex. 10024A	Caso o material seja sujeito a lote.
Preço		ex. 1,00
CFOP		ex. 3102/AA
Dir.fisc.: ICMS		IC2
Dir.fisc.: IPI		IP0
Lei COFINS		Selecionar o direito fiscal de acordo com a tributação aplicada – CO1
Lei tribut. PIS		Selecionar o direito fiscal de acordo com a tributação aplicada – PI1

[pic 9]

5- Duplo click na linha do item.

1. Selecione a pasta Impostos, e efetue as seguintes entradas

Nome do campo	Descrição	Ação do usuário e valores	Comentário
Tipo de imposto		ICM2	ICMS não dedutível
Montante básico		ex. 10,00	Montante da NF
Tipo de imposto		IPI2	IPI não dedutível
Despesas	(Expenses)	Despesas aduaneiras+dif da base icms

[pic 10][pic 11][pic 12][pic 13]

5.B –  Inserindo base calculo e alíquotas de impostos:

1. Acesse a aba TAXES.
2. Inserir na primeira coluna apontada a base de calculo dos impostos manualmente ( no caso do ICMS informar a base de calculo já com a redução)
3. Inserir na segunda coluna apontada a alíquota do imposto

[pic 14][pic 15][pic 16]

1. Quando existe desconto no imposto (ICMS), informar excluded base. (excluded base = (Base amount\(1- desconto%))*desconto%)

Exemplo

Base amount 75

Desconto 0,25 (25%)

Real base 75\0,75 = 100

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