Avaliação De Auditoria

Avaliação de Auditoria dos Controles Internos Número 201409065/02

1. Ambiente de Controle

Art. 214 – Portaria 1891 missão de 30/08/2013

1.1. Através de comunica Ministério da Saúde (órgão central) e dos e-mails corporativos; coletivo Ministério da Saúde efetivado através da roda de conversa; oficinas com moderação, facilitação com inicio em 2014;

1.2. Através da comunicação com os e-mails corporativos, portal SIPEC, a pagina da intranet e dos cursos de capacitação, números dos processos dos cursos anteriores, endereço da intranet.

1.3. Através de comunicação inteira e encaminhamento á comissão de ética constituída quando necessário através da formalização por memorando. Número de portaria comissão de ética.

1.4. Não tem, pois seguimos o código de ética.

1.5. Existe uma comissão formada por 3 (três) servidores e 3 (três) suplentes;

1.6. Não houve demandas para a comissão no período citado;

1.7. Dispõe de manuais e normas ditados pelo Ministério da Saúde e do Planejamento devidamente formalizados e informados através dos sistemas: Sismat, Sipat, Siafe, Sipec, Siape, SIASS, entre outros.

1.8. O Núcleo foi recentemente reorganizado através da portaria número 1891 de 30/08/2013.

1.9. Anexo organograma do Núcleo atualizado.

1.10. Isso vem sendo efetuado através das oficinas de facilitação que está sendo implantado neste ano.

1.11. (tirar cópia de todas as portarias de delegação)

1.12. (tirar cópia da portaria nº 1891)

Portaria nº 3.965/GM/MS

2. Avaliação de Risco

2.1. Aguardando análise

2.2. Instrução normativo 205 e setor de patrimônio (Vanilza)

3. Informação e Comunicação

3.1. Comunicação Institucional é efetivada através da intranet local, dos e-mails corporativos, informativo mural.

4. Monitoramento

4.1. Esse monitoramento é feito anualmente através do relatório de gestão e mensalmente através de reuniões setorizadas.