CHECK LIST E FICHA DE INSPEÇÃO

1° ETAPA - CHECK LIST DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Local da inspeção: Setor de manutenção	Data: 11/08/2014
Participantes: Técnico em segurança do trabalho e Responsável do setor
ASSUNTOS	Sim	Não	Não se aplica	Parcialmente
FICHA DE CONTROLE DE EPIS
Possui ficha de controle?		N
Encontra-se em dia?		N
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIs
Estão usando EPIs adequados a suas funções?		N
Possui estoque de EPIs em quantidade suficiente para atender os empregados?		N
Os EPIs estão adequadamente higienizados?		N
P.P.R.A (Programa Prevenção Riscos Ambientais)
Possui PPRA implantado?		N
A revisão está em dia?		N
P.C.M.S.O (Programa Controle Médico Saúde Ocupacional)
Possui PCMSO implantado?		N
Os atestados de saúde ocupacional (ASO) estão em dia?		N
Os atestados de saúde ocupacional (ASO) contemplam os riscos cadastrados no PCMSO?		N
ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DE ÁREA
Possui equipamentos para isolamento e sinalização de área?		N
Os equipamentos atendem em quantidades e tipos às suas necessidades?				P
Os equipamentos estão em bom estado de conservação?		N
EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO
Manutenção em dia?				P
Lacres em perfeito estado?		N
Desobstruído o local onde está instalado?		N
Bem sinalizado?		N
PRODUTOS QUÍMICOS
Possui estoque de produtos químicos?	S
Ficha de produtos químicos?	S
Rótulos nas embalagens?				P
Os produtos químicos estão armazenados adequadamente?		N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
As máquinas e equipamentos estão em bom estado de conservação?		N
As correias, polias e transmissores de força possuem proteção adequada?		N
Os dispositivos de segurança das máquinas e equipamentos funcionam corretamente?		N
ARMAZENAGEM DE MATERIAIS
Possui local especifico para armazenamento de materiais?		N
Os materiais estão empilhados ou ordenados adequadamente?		N
PISO
Superfície segura para o trabalhador?		N
Livre de obstáculos?		N
Claramente demarcados em seus locais de risco?		N
ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL
Os locais de trabalho estão em ordem, livres de sujeiras e de materiais?		N
ILUMINAÇÃO
As luminárias encontram-se em boas condições de conservação e limpas?				P
As luminárias estão completas e sem lâmpadas queimadas?	S

2º ETAPA - FICHA DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
Inspeção de Segurança n° 1	Data: 11/08/2014	Hora: 8:00
Chefia Responsável: Carlos Eduardo de Sousa
Local, máquina ou equipamento (descrever): Setor de manutenção
Itens a corrigir identificados: 1 - Produto químico em local impróprio e com vazamento; 2 - O não uso de EPIs tais como, capacete, luvas, botinas, óculos de segurança, protetor auricular e proteção respiratória (máscaras) conforme NR 15, aventais, macacão, creme protetor para as mãos III. etc; 3 - Máquinas sem proteção; 4 - Ruído; 5 - Encanamento sem proteção e com vazamentos; 6 - Obstrução do extintor de incêndio; 7 - Setor administrativo em contato com a produção; 8 - Materiais espalhados no ambiente de circulação dos trabalhadores; 9 - Piso danificado; 10 - Parte elétrica danificada; 11 - Vazamento de óleo no piso causado pelo falta de manutenção das máquinas;
Ações Recomendadas e prazos de implantação: 1 - Acionar a brigada de incêndio para que efetue a retirada e a limpeza do local, obter um local apropriado para armazenar o produto (soda caustica) com rotulagem e embalagem correta. 13/08/2014; 2 - Providenciar a compra de EPI para cada função conforme NR 6  com certificação de CA, oferecer treinamento sobre a forma de uso, conservação e sua  importância. Elaborar registro de entrega dos mesmos.13/08/2014; 3 - Colocar proteção conforme NR 12. - 26/08/2013; 4 - Oferecer EPI adequado (protetor auricular) para o operador da máquina e isolar ás máquinas ruidosas para o conforto dos demais. 13/08/2014; 5 - Obter serviço de uma empresa especializada para o concerto do encanamento. 13/08/2014; 6 - Retirar os produtos que estão obstruindo o extintor, designando assim um espaço aonde poderá ser guardado (almoxarifado), 12/08/2014; 7 - Fazer a retirada deste setor, criando uma sala para o mesmo isolado da produção. 26/08/2014; 8 - Implantar um programa de Higiene Ocupacional. 12/08/2014; 9 - Concertar conforme NR 18. 30/08/2014; 10 - Concertar toda parte elétrica. 30/08/2014; 11 - Elaborar um cronograma de manutenção preventiva para melhor conservação dos mesmos. 12/08/2014
Verificação das ações: 1 - Limpeza foi feita e material já está em local e embalagem adequado e rotulado com todas as informações necessárias. 14/08/2014; 2 - Compra foi feita corretamente com quantidade suficiente, treinamento efetuado com sucesso pois o uso estava ocorrendo e o registro da entrega dos EPIS estava em ordem. 14/08/2014; 3 - Foram colocadas todas as proteções. 27/08/2014; 4 - Isolamento da máquina foi feito, e o colaborador estava usando o EPI corretamente. 14/08/2014; 5 - Foi verificado e está em ordem. 14/08/2014; 6 - Foi providenciado o almoxarifado e está em ordem. 13/08/2014; 7 - Setor administrativo isolado. 27/08/2014; 8 - Verificado foi implantado. 13/08/2014; 9 - Verificado está conforme NR 18. 01/09/2014; 10 - Verificado parte elétrica está resolvida. 01/09/2014; 11 - Verificado manutenção feita. 13/08/2014;

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