SOP LOGISTICA

SOP Logistica

ÍNDICE

1        OBJETIVO        

2        ABRANGÊNCIA        

3        RESPONSABILIDADES        

4        Agendamento e planejamento        

5        PROCEDIMENTO DE COLETA        

5.1        Solicitação de coleta        

5.2        Emissão de CT-e/ Manifesto        

5.3        Carregamento        

5.4        Conferencia        

5.4.1        Conferencia documental        

5.4.2        Guias de pagamento        

5.4.3        Lacres, iscas e identificação.        

6        PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO        

6.1        Cadastro de Profissionais        

6.2        Rastreadores Homologados        

6.2.1        Check list dos Veículos e dos equipamentos        

6.3        Central de Solicitação de Escolta        

6.4        Responsabilidade dos Transportadores        

6.5        Regras de Embarques        

7        PROCEDIMENTO DE ENTREGA        

7.1        Retirada e Conferencia na Cia aérea        

7.2        Report do transportador        

7.3        Recusa / Devolução / Atraso        

7.4        Reentregas        

8        RETORNO DO COMPROVANTE DE ENTREGA (POD)        

9        LEAD TIME DE ENTREGA POD        

10        TRACKING        

10.1        Descritivo das ocorrências        

11        PADRÃO PARA ENVIO DE OCORRÊNCIAS        

12        CONTATOS        

1. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo esclarecer os procedimentos de coleta e entrega e estabelecer as responsabilidades das transportadoras e CONTRATANTE.

1. ABRANGÊNCIA

Todos os processos de coleta e entrega de mercadorias

1. RESPONSABILIDADES

É de responsabilidade de todas as áreas cumprirem e fazer cumprir o estabelecido neste documento, com o apoio da área de operações e gerenciamento de risco.

1. Agendamento e planejamento

• Recebemos da LG um e-mail informando a demanda a ser faturada.
• A LG envia por e-mail o XML e o PDF das NF´s.
• A CONTRATANTE cadastra as NF´s no Cellog (nos casos de plano 365 muda o ultimo digito do código do material de 0 para 7)
• Associar o TXT também com o código alterado, as datas de agendamento são de acordo com o lead time contratual.
• A CONTRATANTE tem ate às 9h do dia seguinte para passar todas as datas de agenda dos faturamentos do dia anterior para os contatos abaixo, em Excel com todas as informações (modelo, volume, Regional). Caso haja qualquer dificuldade no agendamento, enviar e-mail com o tipo de erro encontrado.

Para:

Cc:

A2 – SLA´s de entrega Origem Taubaté - SP

Modalidade	Rodoviário e Aéreo
Origem	Fábrica LG (Taubaté - SP)
UF	Rodoviário DEDICADO	AÉREO* (D+)
AM		D+4
AP		D+4
BA		D+3
DF	D+2	D+3
ES	D+2	D+3
MS		D+3
MT		D+3
PA		D+3
PE		D+3
RS	D+2	D+3
RR		D+4
RO		D+4
SP	D+0
RJ	D+1	D+2
PR	D+1	D+2
MG	D+1	D+2

1. PROCEDIMENTO DE COLETA

1. Solicitação de coleta

• Após a confirmação de agenda da Vivo será enviada a programação de coleta pela LG, com data e horário de carregamento.

• Neste momento a CONTRATANTE irá solicitar os veículos para transportadora via radio e/ou email.

• Horário de corte para solicitação de veículo será as 17h00hs do dia anterior à coleta (Salvo exceções).

• Após a confirmação da transportadora será enviado um documento (ordem de coleta) contendo as informações abaixo.

• NF / Load;
• Valorar da nota fiscal;
• Quantidade de peças;
• Peso;
• Data e horário de agendamento;

• A transportadora deverá confirmar a solicitação de coleta por e-mail enviando a placa do veiculo e o nome do motorista.

• O horário de coleta será definido conforme janela da Fabrica, os horários de coleta serão enviados no e-mail de solicitação de coleta.

• Todas as coletas deverão seguir o PGR da LG.

1. Emissão de CT-e/ Manifesto

• A LG disponibiliza acesso ao sistema WinSCP, através dele extraímos o arquivo NOTFIS e migramos de forma manual para o nosso sistema TMS e-cargo.
•  Assim que o e-cargo processa as informações é gerado um e-mail de notificação, a partir desta informação se torna possível o processo de emissão do CT-e via EDI.
• Para emitir o CT-e é necessário obter informações como: tipo de veiculo (A LG discrimina por códigos: V06, V12 etc.), transportador, separação de Loads e se há a possibilidade de Master loads, que são os agrupamentos de loads em um único frete.

CÓDGO	DESCRIÇÃO
V06	VAN
V12	¾
V22	TOCO
V45	TRUCK
V60	CARRETA 2 EIXOS
V90	CARRETA 3 EIXOS

• A partir do CT-e faz-se a emissão do manifesto (documento gerado para pagamento de prestação de serviço do transportador) espelhado nas informações contidas no CT-e.

1. Carregamento

• A transportadora fica responsável pelo check list antecipado do caminhão, para que não haja nenhum problema com o rastreamento ou qualquer outro dano ao veiculo que possa impactar no carregamento.

• Ações da Transportadora:

• Verificar porta do baú
• Verificar porta da cabine
• Verificar luz do baú
• Verificar sirene
• Verificar farol
• Verificar as condições do pneu
• Verificar o nível de combustível (aceitável ¾ da capacidade)
• Verificar selo da ANTT

• A CONTRATANTE fica responsável pela conferencia na separação e carregamento do veiculo, quebra e embalagem é de responsabilidade da LG.

• A LG irá disponibilizar os volumes devidamente identificados para que sejam carregados pela CONTRATANTE.

1. Conferencia

• A CONTRATANTE irá realizar a conferencia física de acordo com as informações da NF/manifesto, através da contagem dos volumes, numeração do manifesto, numero das notas fiscais e quantidade de notas fiscais.
• Conferir se não a indícios de violação no lacre das caixas.

1. Conferencia documental

• A CONTRATANTE e a transportadora devem conferir os seguintes documentos no momento do carregamento do veiculo:

• Nota fiscal;
• Nota fiscal complementar (nos casos em que se aplicam);
• Carta de correção (nos casos em que se aplicam);
• Guia ST (nos casos em que se aplicam);
• PIN (nos casos em que se aplicam);
• Manifesto;
• Romaneio;

Obs. Para manifesto e Romaneio a CONTRATANTE deverá manter uma copia arquivada dos devidos documentos assinados.

• Após a conferencia dos documentos apontados acima, serão entregue os seguintes documentos ao motorista para acompanhamento junto a mercadoria:

• DANFE;
• Ct-e;
• Nota fiscal complementar (nos casos em que se aplicam);
• Carta de correção (nos casos em que se aplicam);
• Guia ST (nos casos em que se aplicam);
• PIN (nos casos em que se aplicam);

1. Guias de pagamento

• As guias de ST (Substituição Tributaria) devem seguir anexadas as notas fiscais no momento do carregamento.

• A LG será responsável pela emissão do PIN, o PIN pode ser enviado posteriormente para transportadora, porém antes da chegada do material no destino.

1. Lacres, iscas e identificação.

• Todas as caixas de embarque saem lacradas da fabrica, os lacres são de responsabilidade da LG.

• As iscas são de responsabilidade da LG, dependendo do valor da mercadoria uma empresa terceirizada pela LG seleciona uma das caixas e coloca a isca, somente essa empresa e um responsável da LG acompanham a inclusão das iscas.

1.  PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO

• O plano de gerenciamento de risco a seguir tem por finalidade a redução dos níveis de sinistros da LG Electronics’ Brasil.

• O envolvimento de todas as áreas que trabalham com transporte e o entendimento do plano é fundamental.

• O plano a seguir é fruto de estudos realizados e baseados nos problemas identificados nas rotas de entrega. São analisadas: transportadoras, funcionários e agregados, falta de policiamento em determinadas regiões, e outras vertentes.

• Todas as viagens sejam elas de curso normal (Transferências, Entregas Diretas, Importação, Exportação, Cabotagem, Service (DOA) de devolução, retrabalhos, ARIMA) e outras devem seguir o Plano de Gerenciamento de Risco. O sucesso em toda a operação depende do esforço conjunto dos envolvidos no processo, sejam eles funcionários ou prestadores de serviços.

1. Cadastro de Profissionais

• Todos os profissionais envolvidos na operação de transporte, sendo:

• Motorista Funcionário ou Agregado;
• Proprietário do Veículo;
• Ajudante;
• Funcionário Administrativo ligado diretamente à operação;
• Funcionário ou Contratado Operacional ligado à operação da LG.

• Todos os envolvidos acima deverão estar cadastrados no sistema informações da gerenciadora de riscos contratada pela LG.

Abaixo a tabela de classificação de profissionais motoristas

Classificação do Motorista	Tempo de Operação	Qtd. Viagens	Valor Transportado (R$)
Sênior	A cima de 6 meses	> 20 viagens LG	500.000,01 até 2.5 milhões
Pleno	3~6 meses	11 a 20 viagens LG	200.000,01 ~ 500.000,00
Junior	0~3 meses	1 a 10 viagens LG	1,00 ~ 200.000,00