Confidencial e sua distribuição é limitada à equipe de auditoria

Job n°: BR/SP5

14816

Data do Relatório: 27.02.2013 Tipo de Visita: RAU Visita n°: 1

CONFIDENCIAL Documento: GS0304_BR_EST2_RECERT Issue n°: 12A Pg n°: 1 def 12

Certificação de Sistema de Gestão

Relatório de Auditoria – Estágio 2 Recertificação

Organização: Dhaymers Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

Endereço: Rua Austrália, 39/63 - Jardim São Judas – Prq. Indl. Daci - Taboão da

Serra - SP – CEP 06785-400

Representante: Nome do Representante da Empresa Auditada

Josefa Moraes dos Santos

Site(s)

Auditado(s):

Site acima.

Rua

Austrália,

39/63 -

- Jardim

São Judas –

Prq. Indl.

Daci -

- Taboão da

Serra -

- SP - CEP: 06785-

400

Norma(s) de

Referência:

ISO 14001:2004 Acreditação: INMETR

HD(s): 3 Data(s): De 25/2/2013 09:00

até 27/2/2013 17:00

EAC Code: 12 NACE

Code:

24.63 Technical

Area Code:

EM15

Nº Efetivo de

Empregados:

Confirmar com o cliente.

48

Nº de Turnos: Confirmar com o cliente.

3

Equipe

Auditora:

Rosemeire Prando D´Elia – Team Leader

Este relatório é confidencial e sua distribuição é limitada a equipe auditora, representante

do cliente e SGS.

1. Objetivos da auditoria

Os objetivos desta auditoria foram:

Confirmar a adequação do sistema de gestão planejado aos requisitos da(s) norma(s) de referência.

Confirmar a capacidade do sistema de gestão planejado em atender à(s) política(s) e objetivo(s) da

organização.

Avaliar a capacidade do sistema de gestão em gerenciar a conformidade aos requisitos

regulamentares, legais e contratuais aplicáveis.

Confirmar a conformidade do sistema de gestão aos requisitos da(s) norma(s) de referência.

Confirmar a efetiva implantação do sistema de gestão como planejado.

Confirmar a capacidade do sistema de gestão em atender a política e objetivos estabelecidos.

2. Escopo da certificação

Desenvolvimento, fabricação e comercialização de ésteres de ácidos graxos.

Job n°: BR/SP5

14816

Data do Relatório: 27.02.2013 Tipo de Visita: RAU Visita n°: 1

CONFIDENCIAL Documento: GS0304_BR_EST2_RECERT Issue n°: 12A Pg n°: 2 def 12

O escopo foi alterado como resultado desta auditoria?

SIM NÃO

Esta é uma auditoria multi-site, sendo que todos os sites relevantes e/ou localidades

remotas listadas cobertas pelo sistema de gestão, estão estabelecidas e acordadas

com o cliente.

SIM NÃO

3. Conclusões desta auditoria

A equipe auditora conduziu a auditoria enfocando processos, aspectos, impactos, perigos, riscos e

objetivos significativos como requerido pela(s) norma(s) de referência. Entrevistas, testes, observação de

atividades, análise da documentação e dos registros envolvidos foram os métodos de auditoria aplicados.

A auditoria foi estruturada de acordo com a Matriz de Planejamento e com o Plano de Auditoria anexo a

este relatório.

A equipe auditora concluiu que a organização auditada POSSUI NÃO POSSUI

um sistema de gestão que observa os requisitos estabelecidos pela(s) norma(s) de referência e demonstra

a capacidade sistêmica em atender aos requisitos aplicáveis aos produtos e serviços cobertos pelo escopo,

bem como a política e objetivos estabelecidos.

Número de Não-Conformidades identificadas: 00 Maior(es) 03 Menor(es)

Baseado no nível de desenvolvimento e maturidade demonstrado pelo sistema de gestão e nos resultados

desta auditoria a equipe auditora recomenda que a certificação seja:

Concedida Continuada Retida Suspensa até que ações satisfatórias sejam evidenciadas.

O resultado desta auditoria será efetivado após sua validação em um processo independente de

revisão técnica.

4. Avaliação de eventuais pendências anteriores

Avaliamos o resultado da última auditoria realizada neste sistema de gestão em particular para assegurar a

correção apropriada e a efetiva