Procedimento de compras

1. OBJETIVO:

Definir e estabelecer o processo de compras conforme os tipos de itens a serem comprados.

1. DEFINIÇÕES:

São identificados dois tipos de itens e conseqüentemente dois tipos de compras:

Compras Criticas: são compras de itens críticos, que impactam diretamente a qualidade dos produtos.  São compras de componentes dos produtos: peças prontas, materiais para a fabricação destes componentes, serviços ou processo terceirizados para estes componentes (pintura, moldagem, etc.) e também as maquinas e equipamentos para a produção e suas respectivas manutenções, calibração, etc.).

Compras Comuns: são compras de itens comuns, materiais e serviços que não impactam diretamente a qualidade do produto.   São materiais de escritório, limpeza e etc., contratação de serviços e profissionais especializados referentes à administração, contabilidade, manutenção predial, consultorias, segurança do trabalho, serviços jurídicos, etc.

1. PROCEDIMENTOS:

1. Compra critica:

1. - Os materiais e peças considerados críticos devem estar ou ser cadastrados conforme o PR.6.6 – Procedimento de Cadastro e Codificação do Item.
2. Requisição de compra: É feita pelo almoxarifado e encaminhada ao comprador conforme a necessidade e devem conter as especificações do item, a quantidade e o prazo da entrega.
3. Escolha do fornecedor: O comprador faz a escolha considerando cotações de preço e a RE. 2.5.4.1- Lista de Fornecedores Aprovados  
4. Pedido de Compra: RE. 2.5- Pedido de Compra é de responsabilidade do comprador, o qual também pode aprová-lo (no caso de compras de custo menores ou iguais a R$ 50,00 ). No caso de compras com custo maior que cinqüenta reais a diretoria é quem deve aprovar.

É necessário constar no “Pedido de Compra” (cópia do fornecedor) o aviso: “O fornecedor deve informar sobre qualquer alteração no ítem fornecido, bem como alteração do prazo de entrega.”

3.2 - Compras Comuns:

3.2.1 – Requisição: Qualquer funcionário pode fazer a requisição conforme a necessidade do item.

3.2.2 – Escolha do fornecedor: É feito pelo comprador com base nas cotações de preços e/ ou indicações e/ ou reputação do fornecedor.

3.2.3 - Pedido de Compra: É emitido pelo comprador, o qual também  pode aprová-lo (até o limite de R$ 50 ) senão, quem aprova é a direção (custo maior que R$ 50).

3.3 – Contratação de serviços especializados: Como a aquisição destes serviços é feita por meio de contrato especifico, o pedido é feito pelo comprador e a aprovação deve ser feita pela diretoria.

4-RECEBIMENTO

Os pedidos são recebidos e verificadas/conferidas as quantidades pedidas e as especificações técnicas, segundo o PR.6.5 – Procedimento de Recebimento e Inspeção de Materiais, salvo para os itens com qualidade assegurada (neste caso, confere-se só a quantidade e a documentação de garantia da qualidade).

 Se não houver “não-conformidades” no recebimento, a nota fiscal é lançada para pagamento e processos fiscais e o setor de compras é comunicado para finalização do processo daquela compra.