A AUDITORIA PROCESSO DE PRODUÇÃO DE PAINÉL

AUDITOR INTERNO SGQ ISSO 9001:2015

ESTUDO DE CASO - Processo de Produção de Painéis

Orientação para a atividade de análise do estudo de caso:

Indique para cada parágrafo numerado ou para um conjunto de parágrafos:

• NC - se você identificou uma não conformidade (neste caso indique a evidência objetiva e o requisito da norma);
• OM - se você identificou uma oportunidade de melhoria, indique qual;
• OBS - se você necessita de mais informações indique a trilha de auditoria que você iria seguir;

INTRODUÇÃO

Este estudo de caso é a narrativa de uma conversação típica entre os auditores e o pessoal da organização auditada. Deve ser cuidadosamente lido de forma a identificar deficiências da organização auditada.

APLICAÇÃO

Auditoria interna

ESCOPO

Processo de produção de painéis de controle para telecomunicações

CRITÉRIO

ISO 9001:2015

CONDIÇÕES BÁSICAS

Auditoria interna realizada na produção de painéis de controle para telecomunicações, por um auditor terceirizado.

Reunião de pré-auditoria realizada na sala de reuniões da fábrica às 8:00h, com o pessoal responsável. Durante a reunião o auditor especificou que seriam verificados os requisitos da ISO 9001:2015 aplicáveis ao processo. A reunião termina e a auditoria tem início.

PARTICIPANTES

• Eng. Artur Silva – Auditor – ISO 9001:2015.
• Eng. Sérgio Ribeiro – Auditado – Gerente de produção
• Eng. Landim – Auditado – Supervisor de produção

1 - Narrador: Iniciando a auditoria, o Eng. Artur pergunta ao Eng° Sérgio:

2 - Artur – Existem procedimentos escritos para Controle do Processo de Produção?

3 - Sérgio – Sim. O P001 - “Processo de Produção de Painéis” Gostaria de vê-lo?

4 - Artur – Sim. Gostaria também de uma cópia para meu uso durante toda a auditoria.

5 - Narrador: Sérgio providencia a cópia e aguarda enquanto o Eng°. Artur lê o procedimento.

6 - Artur – Este procedimento não foi revisado no último ano. Isto significa que não houve alteração no processo neste período?

7 - Sérgio – Não houve modificações significativas, por isso o procedimento não foi revisado.

8- Artur – Os projetos são aprovados pelo cliente?

9 - Sérgio – Sim. O departamento de Contratos informa às seções de fabricação que os projetos estão aprovados, através de um sistema formal de liberação. Está tudo descrito no parágrafo 25 do procedimento.

10 - Artur – Como são controlados os projetos fornecidos pelo cliente? Como você pode notar, as perguntas anteriores referem-se aos desenhos de produção da sua companhia. Existem contratos prescrevendo a utilização de projetos detalhados dos próprios clientes?

11 - Sérgio – Normalmente nós não liberamos os projetos do cliente para produção, porque o pessoal da fábrica está acostumado com os nossos formatos de desenhos, notas, símbolos, listas de materiais, planos de controle etc. Tendo apenas um formato para interpretar eliminamos erros na produção. Eu responderia sua pergunta dizendo que não, nós não usamos informação documentada do cliente para a fabricação, nós usamos a da nossa Engenharia.

12 - Artur - Existe implementado um sistema formal de validação dos projetos?

13 - Sérgio – Sim.

14 - Artur – Como essa validação é feita?

15 - Sérgio – Nós testamos em condições de operação o primeiro painel do lote a ser fornecido, funciona como um piloto, e fazemos isso para nossos projetos e para os projetos dos clientes, se não atender realizamos uma análise crítica, identificamos as alterações a serem feitas, revisamos o projeto (toda informação documentada), passamos para aprovação interna e do cliente, refazemos o piloto, testamos e assim sucessivamente até que o equipamento atenda aos requisitos especificados.

16 - Artur – A informação documentada é controlada?

17 - Sérgio – Sim.

18 - Artur – Você pode me mostrar o controle de documentos usados na produção?

19 - Sérgio – Você pode ver aqui no P001, em cada documento especificamos o que deve ser feito em relação a ele para: distribuição, acesso, recuperação, uso, armazenamento, preservação, controle de alterações, retenção e disposição.

20 - Artur – E quanto a preservação da legibilidade?

21 - Sérgio – Não temos descrito no documento, mas os desenhos são guardados nas gavetas.

22 - Artur – Mas são cópias em papel e a produção é um ambiente com óleo e graxa o que pode acidentalmente sujar o documento e partes dele pode não ficar perfeitamente legiveis?

23 - Sérgio – Sim, isso pode ocorrer.

24 - Artur – Bem, após ler o procedimento, e ter suas respostas, estou mais familiarizado com seu sistema de produção. Gostaria de continuar a avaliação verificando como a informação documentada do projeto: desenhos, listas de materiais e planos de controle, incluindo critérios de aceitação e processos de medição é utilizada na produção.