Relatos De Uma Auditoria Intena

1.1.1 Reunião de Abertura

Reprogramada para ser realizada às 09h00min do dia 16 de Abril de 2014, nas dependências da organização JSL S/A filial Contagem, fomos recebidos pela Srta. Luana Santos, que deu todo suporte de recepção e fez à apresentação da equipe que esteve presente para o processo de auditoria interna, eu Almir de Almeida, Priscila Goulart e Stefane Adriane ao senhor Wanderson Dias, dono dos macros processos de recebimento, armazenagem, separação e o de carregamento. Neste momento foram esclarecidos os detalhes de condução da auditoria e a confirmação da disponibilidade de recursos e os meios necessários para a realização da auditoria interna. Por motivos de demandas prioritárias o senhor Luiz Mappa coordenado do sistema gestão integrado, não pode participar, nomeando então a Srta Luana Santos para acompanhar a equipe na auditoria interna.

1.1.2 Processo de Auditoria

Deu- se inicio ao processo de auditoria interna às 09h45minmin. com a apresentação dos documentos que definem o fluxo dos processos a serem aditados, buscando o entendimento e a interação dos macros processos, neste momento evidenciamos a falta do manual da qualidade, justificado pela Srta Luana Santos que na auditória de adequação foi identificado à necessidade da revisão e que o mesmo se encontra na matriz da organização JSL S/A em processo de revisão, não desobrigando um deve da norma ISO 9001:2008, objetivando assim uma não conformidade maior, sistêmica pelo descumprimento do requisito obrigatório. Dando prosseguimento da auditoria interna, auditamos cada macro processo observando suas particularidades e verificando os procedimentos mandatórios e os necessários para o desenvolvimento de todas as atividades, locados e de facial acesso, evidenciamos a divulgação e a comunicação da política da qualidade e seus objetivos em toda dependência da organização JSL S/A, e o entendimento e conhecimento foi evidenciado através de uma entrevista com o senhor Wanderson Dias, owner dos macros processos auditados. Evidenciamos o cumprimento das obrigações acompanhando os processos em sua execução. No recebimento dos produtos, foi demonstrado o controle de temperadora do caminhão e a identificação dos produtos através do check liste preenchido e não tendo nenhuma ocorrência, comprovando assim a conformidade no recebimento. Prosseguimos com a auditoria auditando o macro processo de armazenagem, onde também evidenciamos o atendimento ao macro processo de separação, através da interação dos processos comprovado pela rastreabilidade dos produtos do cliente Danone, neste momento da auditoria auditamos o requisito 7.5.4 da norma ISO 9001:2008 – Propriedade do cliente, onde constatamos o cumprimento das obrigações através dos registros: controle do mapa de separação, endereçamento, estocagem e ambiente refrigerado. Constatamos também que a JSL tem cuidado da propriedade do cliente durante todo processamento interno até a entrega no destino especificado pelo cliente, evidenciado pelos indicadores de desempenho: KPI´s de entrada de produto conforme, de temperatura do veiculo, de ocupação, de produtividade. Por fim auditamos o macro processo de carregamento onde percebemos a conformidade do processo no controle do produto separado e conferido de acordo com o mapa de separação e da temperatura correta verificado e constatado

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