Relatorio FHB

Informação n.º 25/2004

Processo nº 1026/03 (Anexos I* e II**)

Origem: Fundação Hemocentro de Brasília - FHB

Assunto: AUDITORIA DE DESEMPENHO

Ementa: Auditoria de desempenho na área de coleta e armazenamento de sangue na Fundação Hemocentro de Brasília-FHB, com vistas a verificar a Eficácia, Eficiência, Efetividade, Qualidade, Gestão e Risco da Atividade. Resumo do Relatório da Auditoria de nº 26.0026.03. Pelo acatamento das Sugestões.

Senhor Inspetor,

Trata-se do excelente trabalho de Auditoria de Desempenho de nº 2.0026.03, realizado junto à Fundação Hemocentro de Brasília – FHB, em atenção à Decisão n.º 2245/2003 (§ 1º, fls. 27).

2. A atividade de planejamento, iniciada em junho de 2003, elegeu áreas problema — Doador, Coleta, Processamento, Distribuição, Sorologia, Administração, Núcleos e Agências Transfusionais (fls. 28/29). Foram indicadas as Questões de Auditoria; as Informações Requeridas, possíveis Fontes e Técnicas de Auditorias respectivas; as Limitações possíveis e Resultados aguardados (Anexo I, fls. 01/02, 23/26, 32/33, por exemplo). E, à luz dos procedimentos recomendados para a modalidade da Auditoria, os elementos referidos foram discutidos com a Direção da FHB.

3. Quando da execução, foram utilizadas: Técnicas de Pesquisa, como Observação, Entrevistas, Questionários; Coletas em Documentos e por meio de Trabalho de Campo; Correlação das Informações e Circularização (fls. 41). Assim, definido o Universo da Pesquisa, utilizou-se de Censo com os servidores em exercício nas áreas de atendimento, coleta, processamento e distribuição; e de Amostra, respaldada estatisticamente, para obter informações com os doadores (fls. 41/42).

4. Os elementos relevantes constam do tópico IX – Da Auditoria (fls. 44/82). Em dezembro de 2.003 e fevereiro de 2.004, minutas dos registros foram utilizadas para avaliação em conjunto com diretores da FHB (fls. 82/88).

5. Constatou-se, ao final dos trabalhos, alto grau de satisfação do doador para com a Instituição (fls. 89); eficácia no atingimento dos resultados por parte da FHB (fls. 89/90); necessidade de aprimoramento para a melhoria da eficiência na utilização de insumos (fls. 90/93); privação de materiais e ausência de padronização, nos Núcleos e Agências Transfusionais, instalados em unidades da Secretaria de Saúde, e dificuldades na coordenação do Sistema (fls. 94/95); problemas no exercício de funções essenciais — planejamento, organização, direção, coordenação e controle (fls. 95/98); necessidade de aprimoramentos na triagem dos pedidos médicos e nas atividades do Hospital de Samambaia, para não acarretar riscos à atividade de coleta e armazenamento de sangue (fls. 98/100).

6. As Sugestões ao egrégio Plenário indicam recomendações e determinações à Instituição em causa, a Fundação Hemocentro de Brasília – FHB, às Secretarias de Saúde e de Gestão Administrativa e à Coordenação do Sistema (fls. 100/105).

7. Estando de acordo com as sugestões apresentadas, submeto os autos à consideração de Vossa Senhoria.

Em,