O PROCESSO COMPRAS RECEBIMENTOS

PROCESSO COMPRAS/ RECEBIMENTOS

Elaborado por: INNOVALI Gestão de Negócios

Índice

DIAGRAMA DO PROCESSO 3

MACRO PROCESSO ATHENA TECIDOS | COMPRAS 4

Elementos do processo 4

PLANEJAMENTO DE COMPRA 4

COMPRA DE MERCADORIA 4

Procedimento Compras 4

RECEBIMENTO DA MERCADORIA 5

Procedimento Entrada de Mercadoria 6

Procedimento Endereçamento 7

CONTROLE DEO ESTOQUE 8

1 DIAGRAMA DO PROCESSO

Autor: GILSON SOARES

1.1 MACRO PROCESSO ATHENA TECIDOS | COMPRAS

ELEMENTOS DO PROCESSO

PLANEJAMENTO DE COMPRA

Comprar vai além da consulta do melhor preço e aquisição de um bem ou serviço. O processo de comprar acontece naturalmente em nosso dia a dia. Porém, quando estamos no ambiente corporativo, este mesmo processo que acontece de forma natural em nosso cotidiano, toma uma outra proporção, com grau de complexidade mais elevado e com dinâmica específica. Não cabendo mais a compra por impulso e sim, através de um planejamento de compras.

O processo de compras de uma empresa impacta diretamente em sua saúde econômico-financeira, uma vez que envolve a movimentação de recursos. Além disso, é uma atividade essencial para suprir a organização com todos os insumos necessários para a realização de suas atividades comerciais.

A função primordial do plano de compras corporativo é fechar bons negócios pelo menor custo possível, contribuindo para a eficiência e a competitividade da empresa.

COMPRA DE MERCADORIA

O plano de compras da empresa deve estar alinhado com o planejamento estratégico, tendo como objetivo proporcionar o atendimento de excelência às necessidades interna e externa da organização. Atingindo seus objetivos, o planejamento de compras corporativas é capaz de gerar maior lucratividade para o negócio e, dessa forma, contribuir para a eficiência e eficácia do planejamento de custos.

Procedimento Compras

1. Acessar o sistema,

2. Clicar na aba suprimentos,

3. Clicar no botão compras,

4. Clicar em adquirir compras (+),

5. Selecionar a empresas (ATN ou Valetex)

6. Buscar o fornecedor,

7. Selecionar o tipo do produto,

8. Clicar em confirmar,

9. Digitar o código de barras do produto ou o código interno

10. Digitar a quantidade que será comprada,

11. Digitar o preço pago,

12. Data da entrega,

13. Clicar em fechar,

14. Clicar em principal.

i. OBS. A cada 10 dias checar a definição de estoque mínimo para fazer a programação de compra.

RECEBIMENTO DA MERCADORIA

Descrição

O processo de recebimento de matéria prima e insumos é extremamente importante, Já no momento da descarga deve ser feita a conferencia primaria da documentação, caso seja constatada alguma irregularidade com a nota fiscal e o material recebido, como compras não autorizadas, compras em desacordo com a programação, deve se registrar a inconformidade e de acordo com a política de recebimento de mercadoria o carregamento pode até ser recusado.

Mais do que receber a mercadoria, é fundamental que sua qualidade seja certificada logo no início, que o sistema seja devidamente alimentado e os itens devidamente alocados cada um em seu lugar.

Para que este processo tenha êxito, seguir o passo a passo abaixo:

1. Realizar as conferências de volumes logo após o posicionamento do veículo no local específico e exato da descarga.

2. Executar esta atividade utilizando os equipamento e materiais necessários para a descarga,

a. Ainda na fase de entrada de matéria-prima são realizadas verificações quanto a avarias e quantidades de volumes,

podendo ocorrer à recusa do recebimento.

3. Conferir os volumes comparando com a nota fiscal do fornecedor e com os registros de controles de compra.

4. Conferir se tem algum item avariado;

5. SE HOUVER MAIS DE UM ITEM É NECESSÁRIO FAZER UMA BUSCA NO SISTEMA E DAR PRIORIDADE DE ENTRADA PARA AS NOTAS FISCAIS COM ITENS PENDENTES.

6. Fazer o lançamento dos itens no sistema CONFORME A NOTA E IDENTIFICAR SEUS RESPECTIVOS CÓDIGOS CADASTRADOS NO SISTEMA DA EMPRESA, CASO NÃO HAJA REFERÊNCIA E FORNECEDORES CADASTRADOS AVISAR RESPONSÁVEL PELA COMPRA.

7. DEVERA SER EXPORTADO A QUANTIDADE DA COMPRA MAIS ANTIGA, CASO NÃO HAJA PEDIDO DE COMPRA INFORMAR O RESPONSÁVEL PELA COMPRAendereçando cada um dos itens no locar de armazenamento;

8. COMPARAR OS ITENS DA NOTA FISCAL COM A RELAÇÃO QUE FOI PASSADA PELOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO SETOR DE ACESSÓRIOS QUANDO O MATERIAL RECEBIDO FOR ACESSÓRIO; OS TECIDOS TODO MATERIAL DEVERÁ SER COMPARADO COM O ROMANEIO E COM O BOOK, CASO HAJA ALGUMA DISCREPÂNCIA INFORMAR O RESPONSÁVEL PELA COMPRA.Imprimir a etiqueta de identificação e endereçamento;